临沧市财政局

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临沧市民族中学2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170919-0002          发布时间:2017-09-19 16:55:11    修改时间:2017-11-15 17:04:12
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云南省临沧市民族中学2016年部门决算

  

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

   

第一部分部门概况

按照《中华人民共和国预算法》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》、《云南省财政厅关于印发《云南省预算公开工作实施细则》的通知要求,我校将2016年度部门决算的情况公开如下:

一. 主要职能

(一)主要职能

临沧市民族中学是一所面向全市八县招生的云南省一级完全中学。学校办学宗旨是实施高中学历教育,促进基础教育发展及相关服务。根据编制及学校需求对教师实行定岗、定员、定责。学校实行高、初中分部办学,学校校本部位于临沧市政府所在地临翔区城市中心,占地60亩,建筑面积31613平方米;初中部新校区位于临沧工业园区青华片区,项目规划用地117亩,校舍总建筑面积37202.51平方米。

(二)取得的主要成绩

建校以来,学校历年面向全市八县(区)招收的傣、佤、拉祜、布朗、景颇、德昂、阿昌、壮、苗、彝、回、白等少数民族学生约占所招学生总数的40%,培养造就了大批边疆经济建设的合格劳动者,为高等院校输送了大量的优秀民族人才。在校生中,来自沧源、耿马、镇康、双江4个边疆县的约占40%,来自农村的约占70%,来自高寒山区的约占40%,寄宿生约占70%。近年来,学校给予以招收上述生源为主的少数民族高中班每生每月补助100—400元,目前已累计投入助学资金600多万元。

二十年来,民中人励精图治,奋发图强,不断改善办学条件,提高软硬实力,着力打造高雅大气的现代民族中学。学校推行“一流教师教思想”的理念,推进以“自主、启智、高效”为核心的课堂教学改革,先后出版专著12部,省市课题研究50余项,各级各类刊物发表和获奖文章600余篇。

近几年来,学校努力克服了生源劣势,教育教学质量显著提升。2014年高考本科上线率为73%,一本上线88人,二本上线203人,600分以上人数及一、二本上线人数均创我校历史新高,在市内一级完中中,我校成绩稳步提升。2015年高考一本上线57人,上线率12%,是全市四所一级完中唯一超额完成上级下达目标的学校;本科上线401人,本科上线率84.4%;总上线率99.6%,其中,杨光晓瑶同学以655分荣获全市文科第二名、全省第83名,考取北京大学。2016年完成了与上级签订的任务。2016年高考一本上线92人,上线率14.2%,是全市六所一级完中完成率最高的学校;本科上线497人,本科上线率76.70%;总上线率98.8%,其中,字凯芸同学以656分荣获全省第68名,考取复旦大学。多年来,学校为北京大学、复旦大学、南开大学、中国人民大学、中国传媒大学、同济大学、上海交通大学、北京体育大学、中山大学等高校培养和输送了4000多名优秀人才,为临沧的教育做出了应有的贡献。学校高中办学成绩评价已连续多年位居全市前三名,学校高中教育上升势头良好。

学校的初中教育质量更是领跑全市,2014年初三学业水平考试600分以上276人,占全市的12.04%,有6名同学7科总分进入全市前10名。2015年初三学业水平考试裸分600分以上338人,占全校初三毕业生的35.5%,全市初三毕业生的12.75%。2016年初三学业水平考试共有912名学生参考,以实考分600分计,全市前10名我校占9人,其中,兰秋樆同学以583分荣获全市状元,25人进入全市前50名,优秀生人数(540分以上)365人,占全市的19.35%。2017年中考,黄世曜同学以实考585分荣膺全市状元,全市实考分前3名被我校包揽,580分以上全市共22人,我校占9人;27名同学进入全市前50名,40名同学进入全市前100名;540分以上349人,占全市18.2%;550分以上251人,占全市22.2%;560分以上133人,占全市27.7%;570分以上52人,占全市40.3%。我校初三学业水平考试各科平均分、及格率、生均总分、优秀率已连续十八年全市领先,初中教育成为临沧市的品牌。

二、部门基本情况

(一)2016年重点工作任务介绍

承担临沧市八县的学高中学历教育及普及义务教育学生的教育,促进基础教育发展及相关服务

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

(1) 部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,学校内设机构有:办公室、教学处、教科室、德育处、总务处、保卫科、工青妇。

2)部门人员和车辆的编制及实有情况

学校实有编制321人,现有在职在编教职工284人,其中专技人员274人,管理人员6人,工勤人员4人。全校所有教职工岗位全部实行了双向选择全员聘任上岗,目前在职教师科目种类齐全、配套。目前学校教职工中有研究生学历13人(其中硕士学位6人,研究生班学历7人)。专业技术人员中,有高级教师122人,一级教师108人。现有66个教学班3954名在校生(初一年级还未开学报到注册,预计初一年级将有16个教学班1000余名学生,届时,学校将有82个教学班5000余名在校生)。2016年退休2人、辞职1人,调动1人。

退休教师19人。与去年同期相比增加了2人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆1辆。与去年相比没有变动。

第二部分2016年度部门决算公开报表

(详见附件)

第三部分2016年部门决算情况说明 

一、收入支出决算总表情况说明

2016年决算情况:2015年结转项目资金1021.51万元;2016年各项收入合计为5028.76万元。,比2015年同期4648.45万元增加了8.18%。2016年部门总支出5183.07万元,与2015年同期4848.56万元相比支出增加了6.89%。

二、收入决算表情况说明

2016年度收入5028.76万元,其中:1、2016年财政补助收入4423.22万元,与2015年4646.19万元同期相比减少了4.79%;2016年事业收入143.51万元,与2015年同期相比增加了100%;2016年其他收入462.03万元,与2015年2.27万元同期相比增加了20253%;

2016年度总收入与2015年度收入相比减少的原因是项目资金的减少。

三、支出决算表情况说明

  2016年度部门决算总支出5183.07元。其中:基本支出3317.53万元,占总支出的64.01%,2015年基本支出2440.74万元,2016年与上年同期相比增加了35.92%;项目支出1865.54元,占总支出35.99%;2015年项目支出2407.82万元,2016年与上年同期相比减少了22.52%。其中:

1.基本支出:2016年共发生基本支出3317.53万元,比去年同期增加了35.92%;增加的主要原因是2016年教师调资及教师人员的增加以及养老保险制度改革增加了养老保险的支出。

2.项目支出:2016年共发生项目支出1865.54万元,比去年同期减少了22.52%;减少的主要原因是2016年项目建设开工比较晚以及其他项目支出比上年有所减少。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年财政拨款收支情况是2015年结转1021.51万元;2016年收入合计为5028.76万元,其中:2016年一般公共预算财政拨款收入4423.22万元,比2015年同期4646.19减少了4.79%,年末结转618.64万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款上年结转1021.51万元,收入4423.21万元,一般公共预算财政拨款支出4826.08万元,占本年支出5183.07万元合计的93.11%,比去年同期4848.56万元减少了0.46%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年,一般公共预算财政拨款基本支出完成3317.53万元,比去年同期2440.74万元增加876.79元,增35.92%:其中:人员经费支出2685.39万元,比去年同期的1790.27万元增加895.12万元,增49.99%。增加的主要原因是2016年教师调资及教师人员的增加以及养老保险制度改革增加了养老保险的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

学校无政府性基金预算财政拨款收入支出情况

八、财政专户管理资金收入支出决算表

2016年本单位财政专户资金无数据

九、“三公”经费支出说明

2016年三公经费支出2.18元。2015年三公经费支出3.03万元,与2015年同期相比减少了28.05%,原因是学校减少了接待费次数减少及公车运行费减少。

(一)因公出国(境)费

2016年没有因公出国(境)的情况

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车运行维护费1.92万元,比2015年同期相比2万元减少4%主要用于保障日常办公车辆的车辆燃料费、保险费、维修费等。

 (三)2016年公务接待支出0.26万元。比上年同期减少了1.03万元,减少103%。2016年执行公务接待3次,接待人数31人次。

第四部分其他重要事项说明

(一)机关运行经费

我单位为市教育局下属二级事业单位,无机关运行经费支出。

(二)国有资产占有情况

 截止2016年12月31日资产总额13683.94万元,其中:流动资产1549.86万元,比去年同期减少308.36万元,同比减少19.89%固定资产7959.78万元,比去年同期增加249.10万元,同比增加3.23%在建工程4032.13万元,比去年同期增加832.86万元,同比增加26.03%其他资产142.19万元。与上年相比,本年资产增加了773.6万元,增加的原因是2016年教学设备的购置、流动资金结转较大以及在建工程未结转资产的原因。

(三)、政府采购支出情况

 2016年部门政府采购109.89万元。比去年同期相比增加了78.63万元,同比增加251.53%主要用于教学设备的购置。

(四)单位绩效管理情况

通过财政投入,本年度我单位工作取得明显成效,主要表现在:贫困学生的辍学率减少,加大学生的资助力度;借用教学设备的信息化促进教学进度的提升,教学信息的来源广泛;改善了办学条件。

(四)其他重要事项情况说明

 (六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

本单位决算说明所用均属通用名词,未涉及专用名词,所以无名词解释

 附:行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=5323.6÷(2629.74±5323.6)×100%=60%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=4198.65÷(3503.8±4198.65)×100%=55%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=4651÷7765.23×100%=60%

公用支出比率=200.27÷7765.23×100%=3%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(4109.43-100.53)÷411=10

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=1591.66÷19429.29×100%=8.2%


附件:临沧市民族中学2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls

 

临沧市民族中学

 

2017年9月18日

 

 


出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函