临沧市财政局

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云南永德大雪山国家级自然保护区管理局2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170915-0010          发布时间:2017-09-15 14:50:58    修改时间:2017-11-16 17:34:52
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云南永德大雪山国家级自然保护区管护局

2016年部门决算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

(二)2016年工作重点

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算公开报 

第三部分  2016年度部门决算公开表情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

(一)基本支出:

(二)项目支出:

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务用车购置及运行维护费

(三)公务接待费

第四部分 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)国有资产占用情况

(三)政府采购情况

(四)单位绩效管理情况

(五)其他重要事项情况说明

 (六)相关口径说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

根据《临沧市财政局关于印发临沧市预决算公开工作实施细则》的通知,现将我2016年度部门决算的情况公开如下:

一、主要职能

(一)主要职能

1. 负责依法保护云南永德大雪山国家级自然保护区内的自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案,组织环境监测。

2. 负责制定云南永德大雪山国家级自然保护区的各项管理制度。

3. 负责组织实施云南永德大雪山国家级自然保护区的各项规划。

4. 负责宣传有关法律、法规,进行自然保护知识的教育。

5. 负责云南永德大雪山国家级自然保护区界标设置和管理。

6. 负责组织和监督管理云南永德大雪山国家级自然保护区内各项生态旅游活动。

7. 负责管理和指导管护站依法开展管护工作,并根据管护需要设置管护点、检查站(点)。

8. 负责协调处理好辖区与周边的关系,做好其他相关工作。

(二)2016年工作重点

1. 坚持一岗双责,强化责任落实,党风廉政建设工作稳步推进;

2. 以防火工作为主线,强化火源管控,确保林区安全;

3. 坚持依法治林,加大巡护力度,确保森林资源安全;

4. 加强交流学习,加大培训力度,提高科研监测水平;

    5. 结合专题教育活动,认真开展社区共管,实现社区增收、生物多样性保护增效;

    6. 坚持以项目为带动,打牢生物多样性保护基础;

    7. 强化宣教活动传播生态知识,提高保护区社会认知度。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,为云南永德大雪山国家级自然保护区管护局(市林业局下属正处级公益一类事业单位).内设综合办公室、资源保护科、社区管理科、科研监测所4个正科级机构;下设大雪山、乌木龙、亚练、永康4个副科级管护站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制30人,其中:事业编制30人(管理人员9人、专业技术人员20人、工勤人员1);在职在编实有事业人员26人(含照公务员管理21、专业技术人员4工勤人员1)。

离退休人员5人,其中:退休5人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算公开报

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2016年度部门决算公开表情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

 2016年决算情况:上年结余200万元;各项收入合计为348.22万元,比去年同期减22.9%,占总收入的100%。与上年对比减少的原因是2016年部分项目未获批部门决算总支出361.33万元,其中:基本支出 328.22万元,占总支出的90.84 %;项目支出33.10万元,占总支出的9.16  

、收入决算情况说明

2016年共发生收入348.22万元,其中:财政拨款收入348.22万元,占总收入的100%,比去年同期减少21.16%;减少的原因是2016年部分项目未获批

、支出决算情况说明

2016年部门决算总支出361.33万元,其中:基本支出328.22万元,占总支出的90.84%,与上年相比增加91.55万元,同比增加38.68%;项目支出33.10万元,占总支出的9.16%,与上年相比增加18.1万元,同比增加120.67%

(一)基本支出:2016年共发生基本支出328.22万元,比去年同期增加38.68%;增加的主要原因曾多次调资和增加养老保险支出

(二)项目支出:2016年共发生项目支出33.10万元,比去年同期增120.67%;增加主要原因是2015年中央财政补助资金项目部分已形成支出。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2015年财政拨款收支情况上年结余200万元。2016年收入合计为348.22万元,全部为一般公共预算财政拨款收入,比去年同期(441.67万元)减少21.16 %。支出合计 361.33 万元,比去年同期241.67万元)增加49.51%。年末结余 186.90元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款上年结余200万元,收入348.22万元,2016年一般公共预算财政拨款支出361.33万元,占本年支出合计的100%,与上年同期对比增加49.51%,增加的主要原因2016年多次调资和增加了养老保险金支出2015年中央财政补助资金项目部分已形成支出。年末结余186.90万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年,一般公共预算财政拨款基本支出完成328.22万元,比去年同期236.67万元增加 91.55 万元,同比增加 38.68 %。其中:人员经费支出311.62万元,比去年同期217.88万元增加93.74万元,同比增加43.02 %增加的主要原因2016年多次调资和增加了养老保险金支出。公用经费支出16.60万元,比去年同期减少11.6%

七、政府性基金预算财政拨款拨款收入支出决算表

因本单位2016年未发生政府性基金收支,所以附表07表无数据。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

2016我局未财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

九、三公经费支出说明

2016年我局财政拨款三公经费决算总额4.52 元,与上年相比减少0.05万元;其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出2.65万元,公务接待费支出1.87万元。

(一)因公出国(境)费

2016年我局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,与上年持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年我局公务用车购置及运行维护费2.65万元,比上年同期减少0.03万元,减少1.1%

其中:发生车辆购置费0万元,比上年同期增加(减少)0万元,增(减)幅为0%,购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

运行维护费2.65万元,比上年同期减少0.03万元,减少1.1%主要用于保障机关运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

云南永德大雪山国家级自然保护区管护局2016年共执行国内公务接待22批次,270人,接待费开支1.87万元

第四部分 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年我局机关运行经费支出16.6万元,与上年对比有所降低,主要原因是车辆减少。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费等支出。

(三)国有资产占用情况
    2016年本单位共有资产1541.67万元,比去年同期减少13.1万元,同比减少 0.84 %。其中:流动资产186.9万元,比去年同期减少13.1万元,同比减少6.55%;固定资产1354.78万元,与上年持平

(三)政府采购情况

2016本单位发生采购支出0万元,比去年同期0万元,同比0%。。

(四)单位绩效管理情况

通过财政投入,本年度,我单位工作取得明显成效,主要表现在:全市林业工作在市委、市政府的坚强领导下,在省林业厅、是林业局的帮助指导下,在各级各有关部门以及全社会的广泛关注和大力支持下,以争当全省林业生态文明建设排头兵为目标,进一步加大森林资源保护管理工作力度。重点抓好野外巡护监测工作,确保国家森林资源安全

(五)其他重要事项情况说明

     

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

附件:云南永德大雪山国家级自然保护区管理局2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls

出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函