临沧市财政局

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临沧市农机安全监理站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170915-0012          发布时间:2017-09-15 15:44:02    修改时间:2017-11-10 16:55:25
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临沧市农机安全监理站2016年财务决算

公开说明

 

 

一、单位基本概况

(一)市农机监理站主要职责及工作任务

(二)市农机监理站人员和车辆编制及实有情况

二、综合财务收支情况

(一)市农机监理站汇总收支情况

(二)市农机监理站本级收支情况

1.收入预算安排情况

2.支出执行情况

1)基本支出情况

2)项目支出情况

3.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

4.政府性基金政府性基金支出决算情况说明

5.“三公”经费决算情况说明

1)公务用车购置及运行维护费

2)公务接待费

3)因公出国出境费用

6.其他重要事项及相关口径情况说明

1)财政专户管理资金预算收支

2)国有资产占用情况

3)政府采购支出情况

4)机关运行经费支出情况

 

一、单位基本概况

(一)主要职责及工作任务

临沧市农机安全监理站主要职能职责为:实施全市农业机械安全监督管理,保障农机安全生产;组织开展农业机械牌证核发、安全技术检验、拖拉机驾驶人员考核、发证、农机事故处理及农机安全生产检查、事故隐患排查,农机安全生产宣传教育等工作。

(二)人员和车辆编制及实有情况

临沧市农机安全监理站为市农业局下属正科级参公管理事业单位;核定参公管理事业编制数14人,工勤人员1人;现实有在职在编人员13人,退休人员1人。

农机执法车辆编制1辆,实有车辆1辆。

二、综合财务收支情况

农机监理站汇总收支情况

(一)2016年决算情况:上年结余23.07万元;收入合计为170.82万元,比去年同期185.64万元减少7%。部门决算总支出164.29万元,比去年162.58万元同期增加1%

收入决算表情况说明。

2016年共发生收入170.82万元,其中:财政拨款收入170.82万元,比去年同期185.64万元减少7%;上级补助收入0万元,比去年同期增(减)0%;事业收入0万元,比去年同期增(减)0%;事业收入0万元,比去年同期增(减)0%;经营收入0万元,比去年同期增(减)0%;附属单位上缴收入0万元,比去年同期增(减)0%;其他收入0万元,比去年同期增(减)0%

支出决算表情况说明。

2016年部门决算总支出164.29万元,其中:基本支出139.29万元,占总支出的85%;与上年109.68万元相比增29.61万元,同比增26%;项目支出25万元,占总支出的15%,与上年52.90万元相比减少27.9万元,减少52%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减)0%;经营支出0万元,占总支出的0%,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减)0%;对附属单位的补助支出0万元,占总支出的0%,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减)0%。其中:

1.基本支出:2016年共发生基本支出139.29万元,比去年109.68万元同期增26%

2.项目支出:2016年共发生基本支出25万元,比去年同期减少52%

(二)财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年财政拨款收支情况是上年结余23.07万元; 2016年收入合计为为170.82万元,其中一般公共预算财政拨款收入147.76万元,比去年129.68万元同期增加13%;政府性基金财政拨款收入0万元,比去年同期增0%;支出合计164.29万元,比去年162.58万元同期增1%。年末结余6.53元。

一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款上年结余0万元,收入139.29万元,2016年一般公共预算财政拨款支出139.29万元,占本年支出合计的100%,比去年109.69万元同期增加29.6万元,同比增26%,年末结余0万元。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年,一般公共预算财政拨款基本支出完成139.29万元,比去年109.69万元同期增加29.6万元,增26%。其中:人员经费支出130.45万元,比去年95.97万元同期增加34.48万元,增35%。公用经费支出8.84万元,比去年13.7万元同期减少4.86万元,减少35%

政府性基金预算财政拨款拨款收入支出决算表

2016年本单位政府性基金上年结余0万元,本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,比上年同期增加0万元,增(减)0%。政府性基金预算财政拨款拨款支出为0元。比上年同期增加0万元,增(减)0%

(三)财政专户管理资金收入支出决算表

2016我站未财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

(四)“三公”经费支出说明

2016年我站门财政拨款“三公”经费决算总额13.27万元,与上年22.4万元相比减少9.13万元;其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出7.57万元,公务接待费支出5.7万元。

1.因公出国(境)费

2016年我站因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,与上年相比增加0万元,增(减)幅为0%

2.公务用车购置及运行维护费

2016年我站公务用车购置及运行维护费7.57万元,比上年同期减少9.08万元,减幅为54.52%

其中:发生车辆购置费0万元,比上年同期增加(减少)0万元,增(减)幅为0%,购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

运行维护费7.57万元,比上年同期减少9.08万元,减幅为54.52%(公务用车封存3辆),主要用于保障机关运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年我站发生接待费开支5.7万元,比上年同期减少0.06万元,减幅为1%,主要是用于接待上级部门、其他地州业务同行及八县(区)监理员到市监理站办理业务;共执行国内公务接待76批次,380人,国(境)外公务接待0批次,0人。

市农机监理站本级收支情况

(一)2016年决算情况

2016年市农机监理站决算总收入170.82万元,较去年185.65万元减少14.83万元,减幅为7%,其中:一般公共预算财政拨款收入139.29万元,占总收入的81%,较去年109.68万元减少29.61万元,减幅为21%;政府性基金预算拨款0万元,占总收入的0%,较去年增加0万元;其他收入0万元,占总收入的0%,较去年0万元增加0万元,增幅为0%

2016年农机监理站决算总支出164.29万元,较去年162.58万元增加1.71万元,增幅为1%,其中:基本支出139.29万元,占总支出的85%,较去年109.68万元增加29.61万元,增幅为26%;项目支出25万元,占总支出的15%,较去年52.9万元减少27.9万元,减幅为52%

1)基本支出情况。2016年用于保障正常运转的日常支出8.84万元,较去年13.7万元减少4.86万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出130.45万元,占基本支出的94%较去年95.97万元增加34.48万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费8.84万元,较去年13.71万元减少4.87万元,占基本支出的6%;与上年相比支出增加,主要原因是2016年工资性收入增加。

2)项目支出情况。本年度项目支出25万元,与上年52.9万元相比减少27.9万元,主要原因是项目经费拨款减少。

二)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出139.29万元,占总支出的84%。比上年109.68万元增加29.61万元。

其中:公共安全支出0万元,占本年一般公共预算支出的0%

科学技术支出0万元,占本年一般公共预算支出0%

社会保障和就业支出0.15万元,占本年一般公共预算支出0.01%,主要用于离退休人员工资及公用经费支出;

医疗卫生与计划生育支出8.35万元,占本年一般公共预算支出的5%,主要用于职工医疗费、公务员医疗费;

农林水支出122.14万元,占本年一般公共预算支出的87%,主要用于在职人员工资和日常运行经费支出及农业专项业务支出。

  住房保障支出8.65万元,占本年一般公共预算支出的6%,主要用于职工个人住房改革支出。

(三)政府性基金政府性基金支出决算情况说明

2016年政府性基金政府性基金0万元。 

(四)“三公”经费决算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费支出总额13.26万元,比上年22.4万元减少9.14万元。

1.公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车运行维护费7.57万元,比上年16.65减少9.08万元,减幅为55%。减少的主要原因根据临公车管(201610号文件精神公务用车封存停驶3辆,保留执法用车1辆,用于保障农机道路安全管理,加强农机安全监督检查及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费。2016年发生国内公务接待76批次380人,接待费开支5.69万元,与上年5.75万元同比减少0.06万元,减幅为1%。主要是主要用于接待上级监理部门、其他地州业务同行及八县(区)监理员到市监理站办理业务。

3.因公出国出境费用0万元。

(五)其他重要事项及相关口径情况说明

1.因本年未发生财政专户管理资金预算收支,财政专户管理资金收入支出决算表无数据 。

2.国有资产占用情况

截至20161231日资产总额200.45万元,其中,流动资产35.98万元,固定资产164.47万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元。与上年相比,本年资产总额增加33.23万元,其中流动资产增加20.01万元,固定资产减少13.22万元,在建工程0万元。

(六)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算13.22万元,实际采购13.22万元,其中货物类13.22万元,工程类 0万元。

(七)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出8.84万元,与上年13.7万元对比减少了4.86万元,主要是三公经费减少。

三、名词解释

本单位决算说明所用均属通用名词,未涉及专用名词,所以无名词解释。


附件:临沧市农机安全监理站 2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.XLS

 

临沧市农机安全监理站

2017年9月13日


出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函