临沧市财政局

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临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170912-0011          发布时间:2017-09-12 16:22:55    修改时间:2017-11-10 10:50:45
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临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2016年度部门决算公开

 

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1.负责孟定片区质量技术监督工作,组织实施提高质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策,推进产品质量诚信体系建设;建立企业质量档案;负责质量综合管理;组织实施质量兴镇工作,组织产品质量事故调查。

2.负责产品质量安全监督,承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作,负责工业产品生产许可证证后监管工作,组织开展产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动。

3.负责统一管理计量工作,推行法定计量单位和国家计量制度;依法管理计量器具,负责规范、监督商品量和市场计量行为。

4.负责统一管理标准化工作,推行采用国际标准和国外先进标准,对标准的实施进行监督检查,指导企业标准化工作。

5.负责统一管理和监督认证认可工作,对依法授权的检验、检测机构进行监督管理;组织实施强制性认证产品的监督。

6.承担综合管理特种设备安全监察、监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。

7.组织实施质量技术监督的科技发展工作。

8.承办临沧市质量技术监督局和临沧市孟定片区开发建设管理委员会交办的其他事项

(二)2016年的主要工作任务介绍

1.加强品牌建设。一是根据市局的工作部署,制定我局2016年品牌建设方案。按照培育一批、申报一批、做强一批的工作方针,积极推进名牌产品的培育、申报工作。根据名牌产品申报工作和名牌产品评价目录、编号及申报条件的要求,坚持企业自愿申请,科学、公正、公平、公开,不搞终身制,不向企业收费,不增加企业负担的原则,认真筛选辖区内符合条件的企业,挖掘潜在的名牌产品。2016年,辖区内孟定腾鑫实业有限责任公司积极申报云南名牌;目前,辖区已实现名牌产品零的突破,且孟定腾鑫实业有限责任公司申报的“金水湾”牌天然生胶已通过云南名牌产品现场评审。二是结合本地优势企业组织的发展情况,广泛征求辖区企业组织意见,积极动员有实力争创市政府质量奖的企业组织参与申报评选,提高质量意识和促进产业振兴三是深入推进质量走廊创建工作,积极组织满足条件的企业申报质量走廊示范项目,目前辖区1家质量提升示范企业正在有序开展申报质量走廊示范单位创建工作。

2.严格执行监督检查、抽查和风险预警。一是严格执行省、市局下达的监督抽查计划和产品质量风险预警工作及日常监督检查工作。联合国家橡胶及乳胶制品质量监督检验中心开展工业产品检查抽查工作,抽取SCR10、SCRWF天然生胶样品8个;经检验,一批次的产品因塑性保持率不够被判定为不合格产品,合格率为89%。二是开展建材产品及农资产品的监督抽查;2016年,共抽取辖区的烧结普通砖样品、电线电缆等建材产品12批次,抽取农用地膜、除草剂、复合肥、过磷酸钙等农资产品6批次,综合合格率为67%,其中农资产品全部为合格产品三是开展监督检查,有效打击假冒伪劣产品;2016年,分局根据职能职责及工作的部署,共检查建材、天然生胶、农资、CCC认证产品、电力电缆、粮油等产品49家次,检查260批次(件)产品。

3.强化综合管理、加强组织宣传一是积极开展“云南省企业质量信用档案及信用等级评价管理系统”维护管理即企业质量信用档案建档工作,认真组织建档范围内的大米加工、瓶(桶)装水生产、茶叶加工、橡胶生产加工、建材生产等30家企业的质量信用档案建档和完善工作二是充分发挥质监职能,积极开展质量宣传工作,制定“质量月”活动方案,扎实开展宣传活动;发放“质量月”宣传画、宣传手册等宣传材料、接受群众咨询并耐心答疑,深入宣传《质量发展纲要(2011-2020年)》,有效提高广大群众的质量意识。

4.继续开展标准化宣传工作一是开展了以标准建立信任为主题的世界标准日宣传活动;粘贴海报2张、发放资料40份使广大群众了解有关标准化的知识和法律法规,关心支持参与标准化工作

5.强力推进民生计量工作。二是要求临沧市裕鑫衡器检测站对辖区内的所有小衡器开展强制检定工作,完成对辖区内计量器具的统计,根据《云南省质量技术监督局关于开展集贸市场计量监督检查的通知》(云质监办计〔2016〕99号)的要求,完成对辖区内集贸市场100台计量器具的抽查工作三是加大加油机的现场检查,按照燃油加油机的检定要求,要求市综合检测中心计量所对辖区内的所有加油机开展检验工作;通过现场检查,未发现违法行为。四是摸清民用三表的使用和管理现状,对辖区内的民用三表开展监督检查工作通过检查,未发现销售、安装未经检定、检定不合格或超过检定周期的民用三表五是积极开展诚信计量自我承诺示范单位创建工作,积极与计量器具使用单位签订诚信计量承诺书,制定诚信计量评价细则并开展现场评价工作。

6.深入开展认证认可产品整治工作为保障辖区内使用单位的合法权益及使用安全,结合工作部署,加强对认证认可产品的监管。检查辖区内流通的低压电气、消防器材等认证产品91台件,未发现不符合标准、标识产品和伪造、冒用或利用标识进行虚假宣传违法行为

7.检验检测机构服务获得新发展确保机动车安全技术检测站向社会提供科学、准确的检测数据根据工作部署,开展检验检测机构资质认定专项监督检查,组织辖区内2家资质认定获证检验检测机构开展自检自查,并报送自查报告和《2016年度检验检测机构资质认定专项监督检查——检验检测机构自查表》,在机构自检自查的基础上开展现场检查。积极帮扶临沧孟定前程摩托车安全技术检测有限公司资格申请工作;2016年初,该公司通过检审并取得资格许可。

8.加大各类违法行为的打击力度。按照市局及上级部门的工作要求,扎实开展了辖区内的打假治劣工作。2016年,共查办行政违法案件9起,其中违法使用特种设备案件1起,假冒伪造厂名厂址的农资案件2起,生产质量不合格建材案件3起,销售假冒建材案件2起,天然橡胶质量不合格案件1起;涉案金额达26万余元,有效了打击各类违法行为。在已办理的案件中全部使用“电子式行政执法文书”、“说理式行政执法文书”,按照《质量技术监督行政案件办理流程》要求规范制作执法文书,确保案卷质量。积极查找行政执法工作的过程中存在的问题及不足,经查找,执法过程不存在执法粗暴、滥用职权、地方保护等行为;执法人员严格落实行风建设“十不准”的规定,严格执行执法办案规定,严格实施督查督办制度、报告通报及协查制度。根据市局工作的部署,每月按时按质的上报案件情况至“12365举报处置指挥系统”。

9.主体责任得到落实。认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系。把特种设备安全纳入地方政府安全生产工作目标责任考核,和孟定镇人民政府签订了《安全生产工作目标责任书》。按照坚守安全底线,强化红线意识,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营建设必须管安全的要求,与辖区内特种设备使用单位负责人签订特种设备使用安全管理责任告知书和承诺书,签订率达100%。

10.摸清底数,强化监管实现对辖区内设备的动态监管。截至目前,辖区内特种设备在用单位67家,停用2家;设备200台套,停用4台套。其中锅炉19台,停用2台;压力容器91台,停用2台;场(厂)内机动车24台;电梯35台;起重机械31台;压力管道使用单位5家、7条、共计886.6米。二是加强现场检查,认真排查安全隐患,督促企业整改落实;截至目前,检查设备151台件,在用设备覆盖率100%;出动监察人员122人次,发现存在安全隐患设备12台件,下达特种设备安全监察指令书8份。因使用未经检验、存在严重安全隐患起重机械立案查处1起。

11.强化突发事件中隐患排查和重点设备重点监管一是根据市局工作的部署,联合孟定镇经济发展办公室、孟定镇村镇规划建设服务中心等单位多次对辖区内耿马孟定皖云气体有限责任公司、孟定燃气有限公司、湘云气体燃气具经营部等充装经营单位开展危化品、液化气气瓶专项执法检查。目前,耿马孟定皖云气体有限责任公司处于建设中,拟开展氧气充装活动;未取得充装许可证,未开展气瓶充装活动。孟定燃气有限公司因充装证失效,未开展充装活动;所销售的液化气由耿马县乔安液化气体充装站充装。湘云气体燃气具经营部主要销售氧气、乙炔、氮气、等气体,所销售气体均由外地购入。二是按照“全省涉氨制冷企业特种设备专项治理试点现场会”会议精神和工作要求认真组织开展辖区内冷库的检查,经检查,辖区内未发现涉氨液氨制冷企业,在用19家冷库均采用氟氯昂制冷三是强化应急演练,增强安全意识;根据特种设备安全法及辖区的实际,分局积极组织使用单位开展应急救援演练;目前,辖区内已经有13家电梯使用单位在维保单位的配合下完成演练,糖厂等重点使用单位已结合自身实际开展专项演练。四是根据质检总局电梯大会战的工作部署,结合辖区的实际情况,积极自开展电梯安全管理大会战,按时上报电梯安全攻坚战信息统计表的材料。

12.加强特种设备法律法规宣传和培训。一是加强特种设备安全法等法律法规宣贯,积极开展安全生产月活动。与孟定镇经济发展办、食药监、工商、国土、交通、消防等单位,共同在孟定红旗桥开展安全生产咨询活动。通过挂图、发放特种设备安全常识资料、接受现场咨询等方式,向群众宣传特种设备知识和解答安全生产方面存在的疑问。活动现场,分局展出挂图5张、发放特种设备安全常识资料135份、接受现场咨询21人次。通过活动宣传,使群众更加了解特种设备、认识特种设备、支持特种设备工作,进一步强化了安全生产红线意识二是加强技能培训和应急演练,充分认识特种设备安全生产工作的重要性,切实强化特种设备安全生产意识履行特种设备安全生产职责,重视特种设备安全生产工作。深入设备使用单位开展宣传工作,通过形式开展特种设备安全生产宣传,教育引导广大职工增强做好特种设备安全生产工作的主动性和自觉性,形成良好的安全生产氛围。三是加强队伍建设,提高监管水平。按照“互联网+特种设备信息化建设的要求,积极参加省局举办的特种设备综合业务管理系统(特安通)现场推进培训,通过学习,有效提高业务知识水平,为有效提高监管水平提供了理论支持

二、部门基本情况

(一)2016年重点工作任务介绍

1.加强品牌建设。一是根据市局的工作部署,制定我局2016年品牌建设方案。按照培育一批、申报一批、做强一批的工作方针,积极推进名牌产品的培育、申报工作。根据名牌产品申报工作和名牌产品评价目录、编号及申报条件的要求,坚持企业自愿申请,科学、公正、公平、公开,不搞终身制,不向企业收费,不增加企业负担的原则,认真筛选辖区内符合条件的企业,挖掘潜在的名牌产品。2016年,辖区内孟定腾鑫实业有限责任公司积极申报云南名牌;目前,辖区已实现名牌产品零的突破,且孟定腾鑫实业有限责任公司申报的“金水湾”牌天然生胶已通过云南名牌产品现场评审。二是结合本地优势企业组织的发展情况,广泛征求辖区企业组织意见,积极动员有实力争创市政府质量奖的企业组织参与申报评选,提高质量意识和促进产业振兴三是深入推进质量走廊创建工作,积极组织满足条件的企业申报质量走廊示范项目,目前辖区1家质量提升示范企业正在有序开展申报质量走廊示范单位创建工作。

2.严格执行监督检查、抽查和风险预警。一是严格执行省、市局下达的监督抽查计划和产品质量风险预警工作及日常监督检查工作。联合国家橡胶及乳胶制品质量监督检验中心开展工业产品检查抽查工作,抽取SCR10、SCRWF天然生胶样品8个;经检验,一批次的产品因塑性保持率不够被判定为不合格产品,合格率为89%。二是开展建材产品及农资产品的监督抽查;2016年,共抽取辖区的烧结普通砖样品、电线电缆等建材产品12批次,抽取农用地膜、除草剂、复合肥、过磷酸钙等农资产品6批次,综合合格率为67%,其中农资产品全部为合格产品三是开展监督检查,有效打击假冒伪劣产品;2016年,分局根据职能职责及工作的部署,共检查建材、天然生胶、农资、CCC认证产品、电力电缆、粮油等产品49家次,检查260批次(件)产品。

3.强化综合管理、加强组织宣传一是积极开展“云南省企业质量信用档案及信用等级评价管理系统”维护管理即企业质量信用档案建档工作,认真组织建档范围内的大米加工、瓶(桶)装水生产、茶叶加工、橡胶生产加工、建材生产等30家企业的质量信用档案建档和完善工作二是充分发挥质监职能,积极开展质量宣传工作,制定“质量月”活动方案,扎实开展宣传活动;发放“质量月”宣传画、宣传手册等宣传材料、接受群众咨询并耐心答疑,深入宣传《质量发展纲要(2011-2020年)》,有效提高广大群众的质量意识。

4.继续开展标准化宣传工作一是开展了以标准建立信任为主题的世界标准日宣传活动;粘贴海报2张、发放资料40份使广大群众了解有关标准化的知识和法律法规,关心支持参与标准化工作

5.强力推进民生计量工作。二是要求临沧市裕鑫衡器检测站对辖区内的所有小衡器开展强制检定工作,完成对辖区内计量器具的统计,根据《云南省质量技术监督局关于开展集贸市场计量监督检查的通知》(云质监办计〔2016〕99号)的要求,完成对辖区内集贸市场100台计量器具的抽查工作三是加大加油机的现场检查,按照燃油加油机的检定要求,要求市综合检测中心计量所对辖区内的所有加油机开展检验工作;通过现场检查,未发现违法行为。四是摸清民用三表的使用和管理现状,对辖区内的民用三表开展监督检查工作通过检查,未发现销售、安装未经检定、检定不合格或超过检定周期的民用三表五是积极开展诚信计量自我承诺示范单位创建工作,积极与计量器具使用单位签订诚信计量承诺书,制定诚信计量评价细则并开展现场评价工作。

6.深入开展认证认可产品整治工作为保障辖区内使用单位的合法权益及使用安全,结合工作部署,加强对认证认可产品的监管。检查辖区内流通的低压电气、消防器材等认证产品91台件,未发现不符合标准、标识产品和伪造、冒用或利用标识进行虚假宣传违法行为

7.检验检测机构服务获得新发展确保机动车安全技术检测站向社会提供科学、准确的检测数据根据工作部署,开展检验检测机构资质认定专项监督检查,组织辖区内2家资质认定获证检验检测机构开展自检自查,并报送自查报告和《2016年度检验检测机构资质认定专项监督检查——检验检测机构自查表》,在机构自检自查的基础上开展现场检查。积极帮扶临沧孟定前程摩托车安全技术检测有限公司资格申请工作;2016年初,该公司通过检审并取得资格许可。

8.加大各类违法行为的打击力度。按照市局及上级部门的工作要求,扎实开展了辖区内的打假治劣工作。2016年,共查办行政违法案件9起,其中违法使用特种设备案件1起,假冒伪造厂名厂址的农资案件2起,生产质量不合格建材案件3起,销售假冒建材案件2起,天然橡胶质量不合格案件1起;涉案金额达26万余元,有效了打击各类违法行为。在已办理的案件中全部使用“电子式行政执法文书”、“说理式行政执法文书”,按照《质量技术监督行政案件办理流程》要求规范制作执法文书,确保案卷质量。积极查找行政执法工作的过程中存在的问题及不足,经查找,执法过程不存在执法粗暴、滥用职权、地方保护等行为;执法人员严格落实行风建设“十不准”的规定,严格执行执法办案规定,严格实施督查督办制度、报告通报及协查制度。根据市局工作的部署,每月按时按质的上报案件情况至“12365举报处置指挥系统”。

9.主体责任得到落实。认真落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系。把特种设备安全纳入地方政府安全生产工作目标责任考核,和孟定镇人民政府签订了《安全生产工作目标责任书》。按照坚守安全底线,强化红线意识,坚持管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营建设必须管安全的要求,与辖区内特种设备使用单位负责人签订特种设备使用安全管理责任告知书和承诺书,签订率达100%。

10.摸清底数,强化监管实现对辖区内设备的动态监管。截至目前,辖区内特种设备在用单位67家,停用2家;设备200台套,停用4台套。其中锅炉19台,停用2台;压力容器91台,停用2台;场(厂)内机动车24台;电梯35台;起重机械31台;压力管道使用单位5家、7条、共计886.6米。二是加强现场检查,认真排查安全隐患,督促企业整改落实;截至目前,检查设备151台件,在用设备覆盖率100%;出动监察人员122人次,发现存在安全隐患设备12台件,下达特种设备安全监察指令书8份。因使用未经检验、存在严重安全隐患起重机械立案查处1起。

11.强化突发事件中隐患排查和重点设备重点监管一是根据市局工作的部署,联合孟定镇经济发展办公室、孟定镇村镇规划建设服务中心等单位多次对辖区内耿马孟定皖云气体有限责任公司、孟定燃气有限公司、湘云气体燃气具经营部等充装经营单位开展危化品、液化气气瓶专项执法检查。目前,耿马孟定皖云气体有限责任公司处于建设中,拟开展氧气充装活动;未取得充装许可证,未开展气瓶充装活动。孟定燃气有限公司因充装证失效,未开展充装活动;所销售的液化气由耿马县乔安液化气体充装站充装。湘云气体燃气具经营部主要销售氧气、乙炔、氮气、等气体,所销售气体均由外地购入。二是按照“全省涉氨制冷企业特种设备专项治理试点现场会”会议精神和工作要求认真组织开展辖区内冷库的检查,经检查,辖区内未发现涉氨液氨制冷企业,在用19家冷库均采用氟氯昂制冷三是强化应急演练,增强安全意识;根据特种设备安全法及辖区的实际,分局积极组织使用单位开展应急救援演练;目前,辖区内已经有13家电梯使用单位在维保单位的配合下完成演练,糖厂等重点使用单位已结合自身实际开展专项演练。四是根据质检总局电梯大会战的工作部署,结合辖区的实际情况,积极自开展电梯安全管理大会战,按时上报电梯安全攻坚战信息统计表的材料。

12.加强特种设备法律法规宣传和培训。一是加强特种设备安全法等法律法规宣贯,积极开展安全生产月活动。与孟定镇经济发展办、食药监、工商、国土、交通、消防等单位,共同在孟定红旗桥开展安全生产咨询活动。通过挂图、发放特种设备安全常识资料、接受现场咨询等方式,向群众宣传特种设备知识和解答安全生产方面存在的疑问。活动现场,分局展出挂图5张、发放特种设备安全常识资料135份、接受现场咨询21人次。通过活动宣传,使群众更加了解特种设备、认识特种设备、支持特种设备工作,进一步强化了安全生产红线意识二是加强技能培训和应急演练,充分认识特种设备安全生产工作的重要性,切实强化特种设备安全生产意识履行特种设备安全生产职责,重视特种设备安全生产工作。深入设备使用单位开展宣传工作,通过形式开展特种设备安全生产宣传,教育引导广大职工增强做好特种设备安全生产工作的主动性和自觉性,形成良好的安全生产氛围。三是加强队伍建设,提高监管水平。按照“互联网+特种设备信息化建设的要求,积极参加省局举办的特种设备综合业务管理系统(特安通)现场推进培训,通过学习,有效提高业务知识水平,为有效提高监管水平提供了理论支持

(二)内设机构及人员编制情况

纳入2016年部门决算编报的内设机构共2个,分别是办公室和业务室,与去年同期相比无增减。

部门实有人员编制5人,其中:行政编制5人(含行政工勤编制3人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员4人(含行政工勤人员0人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人),与去年同期相比无增减。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。与去年同期相比无增减。

 

第二部分  2016年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表(附表)

二、收入决算表(附表)

三、支出决算表(附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(附表)

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表(附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附表)

八、财政专户管理资金收入支出决算表(附表)

九、“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表(附表)

   说明:七表、八表本年度未发生支出,所以七表、八表无数据

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总表情况说明

2016年决算情况:上年结余16.55万元;各项收入合计为47.69万元,比去年同期38.39万元增加24.22%。其中:财政拨款收入47.69万元,占总收入的100%。主要原因为:人员工资上调,在职人员养老保险及职业年金开始缴纳,交通补贴开始发放。部门决算总支出57.97万元,比去年同期44.84万元增加29.28%,主要原因为:是人员工资上调,在职人员养老保险及职业年金开始缴纳,交通补贴开始发放以及各项项目工作持续推进

二、收入决算表情况说明

2016年共发生收入47.69万元,其中:财政拨款收入47.69万元,比去年同期38.39万元增加24.22%;上级补助收入0万元,比去年同期增(减)0%;事业收入0万元,比去年同期增(减)0%;经营收入0万元,比去年同期增(减)0%;附属单位上缴收入0万元,比去年同期增(减)0%;其他收入0万元,比去年同期增(减)0%。

增加主要原因为:是人员工资上调,在职人员养老保险及职业年金开始缴纳,交通补贴开始发放以及各项项目工作持续推进

三、支出决算表情况说明

2016年部门决算总支出57.97万元,其中:基本支出42.78万元,占总支出的73.8%;与上年相比增加10.49万元,同比增加32.48%;项目支出15.19万元,占总支出的26.2%,与上年相比增加2.65万元,增加21.13%。其中:

基本支出:2016年共发生基本支出42.78万元,比去年同期增加32.48%;增加的主要原因为人员工资上调,在职人员养老保险及职业年金开始缴纳,交通补贴开始发放。

项目支出:2016年共发生基本支出15.19万元,比去年同期增加21.13%;增加的主要原因分析为各项工作持续推进。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年财政拨款收支情况是上年结余16.55万元; 2016年收入合计为为47.69万元,其中一般公共预算财政拨款收入47.69万元,比去年同期增加24.22%;支出合计57.97万元,比去年同期增加29.28%。年末结余62724.98元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款上年结余16.55万元,收入47.69万元,2016年一般公共预算财政拨款支出57.97万元,占本年支出合计的100.00%,比去年同期增加13.13万元,同比增加29.28%,年末结余6.27万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年,一般公共预算财政拨款基本支出完成42.78万元,比去年同期增加10.49万元,增加32.48%。其中:人员经费支出40.79万元,比去年同期增加14.21万元,增53.46%。增加的主要原因为人员工资上调,在职人员养老保险及职业年金开始缴纳,交通补贴开始发放。公用经费支出1.98万元,比去年同期减少5.70万元,减少65.26%。减少的原因主要为厉行节约合理控制各项办公耗材等经费。

七、政府性基金预算财政拨款拨款收入支出决算表

因本单位2016年未发生政府性基金收支,所以附表07表无数据。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

2016我局未财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

九、“三公”经费支出说明

2016年我局财政拨款“三公”经费决算总额3.61元,与上年相比减少1.74万元;其中,因公出国(境)费支出0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出2.0万元,公务接待费支出1.61万元。

(一)因公出国(境)费

2016年我局因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增(减)幅为0%。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年我局公务用车购置及运行维护费2.0万元,比上年同期减少1.57万元,减幅为43.97%。

其中:发生车辆购置费0万元,比上年同期增加(减少)0万元,增(减)幅为0%,购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

运行维护费2.0万元,比上年同期减少1.57万元,减幅为43.97%,主要用于保障机关运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年我局发生接待费开支1.61万元,比上年同期减少0.17万元,减幅为9.55%,共执行国内公务接待34批次,172人,国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分 其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出1.98万元,与上年对比减少了3.72万元,主要是减少办公及差旅费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的手续费工会经费等各项支出。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额48.1万元,比去年同期减10.31万元,同比减17.65%其中,流动资产6.31万元,比去年同期减10.31万元,同比减17.65%;固定资产41.79万元,比去年同期减0万元,同比减0%对外投资及有价证券0万元,比去年同期减0万元,同比减0%在建工程0万元,比去年同期减0万元,同比减0%无形资产0万元,比去年同期减0万元,同比减0%其他资产0万元比去年同期减0万元,同比减0%(具体内容详见附表)。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

48.1

6.31

41.79

 

26.24

 

15.55

 

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购情况

2016年本单位发生采购支出0万元,比去年同期增(减)0万元,同比增(减)0%。

(四)其他重要事项情况说明

无。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

 

本单位决算说明所用均属通用名词,未涉及专用名词,所以无名词解释。

 

 附:行政事业单位财务分析指标

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率,衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:

支出增长率=(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率,衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支,衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支=本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率,衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积,衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为:

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例,衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为:

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率,衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

预算收入完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率=年终执行数÷(年初预算数±年中预算调整数)×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率,衡量事业单位事业支出结构。计算公式为:

人员支出比率=人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率=公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出,衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为:

人均基本支出=(基本支出-离退休人员支出)÷实际在编人数

4.资产负债率,衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力,以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为:

资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

此外,行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。         

 

附件:临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls

                

 

         临沧市质量技术监督局临沧边境经济合作区分局

2017年9月11


出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函