临沧市财政局

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临沧市民政局2017年度局机关预算公开暨三公经费预算公开
索引号:530900-005897-20170322-0004          发布时间:2017-03-22 15:59:51    修改时间:2017-10-25 19:40:37
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临沧市民政局2017

部门预算说明


目   录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

五、“三公”经费预算情况说明


 

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。民政局机关2017年预算情况如下。

一、基本职能及主要工作

(一)贯彻执行国家、省关于民政工作的方针、政策和法律法规,拟定全市民政事业发展规划和政策,起草有关地方性法规和政府规章草案,制定部门规范性文件,并组织实施和监督检查。

(二)贯彻执行上级救灾工作政策,协调全市防灾、减灾、抗灾、救灾工作,组织自然灾害救助应急体系建设,完善防灾减灾救灾机制,增强救灾综合处理能力;组织核查、评估、发布灾情,申报、管理、分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠工作。承担临沧市减灾委员会有关具体工作。

(三)拟订社会救助规划、政策和标准,抓好最低生活保障法规政策的宣传和贯彻落实;统筹全市社会救助体系建设,建立“一门受理、协同办理”工作机制;负责最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。

(四)负责退役士兵、复员转业士官、军队复员干部和军队移交地方政府安置的军队离退休干部、军队无军籍退休退职职工的接收安置工作;负责军地两用人才的培养使用;负责军供工作。

(五)贯彻执行优抚法规政策,制定相关实施意见并监督执行;负责优待抚恤和烈士褒扬工作,指导全市优抚工作。

(六)拟订社会福利事业发展规划、政策和标准,拟订社会福利机构管理办法,贯彻执行福利彩票发行管理办法,组织拟订促进慈善事业发展政策,指导慈善捐助工作,指导老年人、孤儿(含无人抚养儿童)和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七)贯彻执行殡葬管理、婚姻管理和儿童收养法规政策,制定相关实施意见并监督执行;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(八)指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)务公开和基层民主政治建设;贯彻城乡基层群众自治建设和社区建设有关政策,指导社区居民委员会建设和社区服务体系建设。

(九)拟订全市行政区域发展规划;承办行政区域的设立、撤销、更名和界线变更及政府驻地、村(居)委会迁移的审核、申报;负责县(区)、乡行政区域边界勘定和管理工作,负责城乡地名命名、更名的报批审核,推广标准地名,指导县(区)地名工作和门户楼牌管理。

(十)承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任,指导和监督县(区)社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。

(十一)指导、监督民政事业费的使用和管理;指导全市民政干部业务培训;会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。

(十二)承担临沧市拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。

(十三)承担市老龄工作委员会的日常工作。贯彻落实国家老龄工作方针、政策,拟定全市老龄工作的中长期发展计划及老龄工作政策、规章;督促、检查高龄老人优待服务工作;指导、督促、检查各县()老龄工作;协调有关部门落实省老龄委和市委市政府安排的老龄工作任务。

(十四)承办临沧市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以临沧市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

二、部门预算编制情况

临沧市民政局编制2017年部门预算是根据2016年预算和执行情况以及有关的要求和规定,结合2017年临沧市民政局的基本情况和开展工作的需要进行预算。具体的做法是:基本支出预算按照单位基本情况和规定进行预算。项目支出预算是根据本单位2017年开展工作的需要,以及根据上级有关规定和要求对城乡低保资金、80周岁以上老年人保健补助和100周岁以上老年人长寿补助、城乡医疗救助、城乡临时救助等项目资金的预算配套。

三、部门基本情况

根据临沧市财政局临财(临财预发20171号文件)《临沧市财政局关于对临沧市民政局部门2017年部门预算的批复》的批复,临沧市民政局(含临沧市福彩中心、临沧市家庭核对中心在内)2017年预算在职在编实有人数34人,其中:财政全额供养34人;在编实有车辆2辆。离退休人员19人,其中:离休2人,退休17人。

 

临沧市民政部门2017年基本信息表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位名称

人数

在编实有车辆数

实有人数合计

在职在编实有人数

离退休人数

小计

行政(含参公管理)

事业

工勤

小计

离休

退休

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 临沧市民政局

 53

 34

   26

 5

 3

 19

 2

 17

 2

 

四、2017年部门预算收支情况

临沧市民政局机关2017年预算收支总表

 

 

单位:万元

   

   

收入项目

2017年预算

支出项目

2017年预算

一、财政拨款补助(补助)

2203.44

一、基本支出

522.44

    经费拨款(补助)

2203.44

    工资福利支出

392.86

    专项收入安排的拨款

 

    商品和服务支出

54.65

    成本性开支

 

    对个人和家庭补助

74.93

二、预算外收入

 

 

 

三、政府性基金收入

 

  二、项目支出

1681

四、事业单位经营收入

 

    工资福利支出

0

五、其他自有资金

 

    商品和服务支出

333

六、上年专项财政拨款结转

 

    对个人和家庭补助

1348

 

 

    对企事业单位的补贴

 

 

 

 

 

本年收入总计

2203.44

本年支出总计

2203.44

2017年部门预算总收入2203.44万元,其中:财政拨款2203.44万元。2017年部门预算总支出2203.44万元,其中:基本支出522.44万元,占总支出的23.71%,项目支出1681万元,占总支出的76.29%。按支出功能科目分类,支出主要列入“20802款、08款、09款、10款、15款、19款、20款、25款,21013款和22102款。

(一)基本支出情况。

2017年用于民政局正常运转的日常支出522.44万元,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出和对个人和家庭补助支出467.79万元,占基本支出的89.54%办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费54.65万元,占基本支出10.46%与上年对比增加33.76万元,增加变化的原因主要是2017年预算增加公共交通补贴30.1万元,车辆经费1.5万元。

(二)项目支出情况。

2017年用于保障民政机构及配套各县()为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1681万元,如社会保障和就业等开支。与上年对比减少44万元,减少2.55%,增减变化的原因主要是财政整体压缩预算。

2017年临沧市民政局预算项目资金1681万元,主要用于208类”、210类”项目支出。具体情况如下。

1、“拥军优属”项目工作经费97万元。用于“春节”72万元和“八一”25万元慰问驻临军警部队、基层一线官兵等支出。

2、   “老龄事务”项目经费285万元。用于老龄办工作活动经费5万元。根据临民发[2009]78号安排,用于各县(区)80周岁以上老年人保健补助和100周岁以上老年人长寿补助市级配套经费280万元。

3、   “行政区划和地名管理”项目经费10万元。主要用于第二次全国地名普查配套经费。

4、“其他民政管理事务支出”项目工作经费35万元。用于开展城乡低保管理、督查等方面的支出10万元。用于殡葬改革政策宣传经费5万元。用于农村留守儿童关爱保护工作5万元。用于开展双拥工作等支出5万元。用于婚姻登记办证费用5万元。用于社会工作人才培训经费及工作经费5万元。

5、   抚恤”项目配套经费6万元。根据临政办[2005]242号安排,用于优抚对象补助市级配套资金。

6、   “退役安置”项目配套经费256万元。根据临政办复[2009]21号安排,城镇退役士兵自谋职业补偿金市级承担每人1.2万元,合计配套资金36万元。自主就业退役士兵一次性经济补助经费,市级配套每人每年1200元,合计配套资金120万元。根据省人民政府云政发[2004]207号、云办发[2008]2号以及云民安[2008]13号安排,退役士兵职业技能教育培训配套补助100万元。

7、 “老年福利”项目配套经费5万元。用于为“五老”解“两难”配套资金5万元。

8、   “地方自然灾害生活补助”项目经费50万元。根据2010年《临沧市第二届人民政府第十四次常务会议纪要》第8期规定,安排市级救灾预备费。

9、“城市最低生活保障金支出”项目配套经费438万元。根据临民发[2009]100号安排,用于城市低保对象市级配套。

10、 “农村最低生活保障金支出”项目配套经费466万元。根据临民发[2009]100号安排,用于农村低保对象市级配套。

11、“临时救助”资金10万元。其中根据临政办发[2009]237号安排,用于市级配套城乡临时救助资金10万元。

12、“其他生活救助”配套经费13万元。其中:根据云组发[1989]55号安排市级配套原小乡干部生活救济经费5万元。根据临政发[2009]85号安排涉诉特困群体救助资金5万元。根据云劳人险字[1984]0314号安排,用于发放市级六十年代精简退职老弱病残职工救济金3万元。

13、“城乡医疗救助”10万元。用于城乡医疗救助项目配套经费10万元。

以上是临沧市民政局2017年市级部门预算基本情况,祥细预算见附表: 2017年部门预算公开情况表-临沧市民政局。

五、“三公”经费预算情况说明

临沧市民政局2017年财政拨款“三公”经费预算总额25.4万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出11万元,公务接待费支出14.4万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增加/减少0万元,无增减变化。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2017年临沧市民政局因公出国(境)预算数0万元,比0年预算增加/减少0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年临沧市民政局公务用车购置经费预算数0万元,比2016年预算增加/减少0万元;公务用车运行维护费11万元,比2016年预算增加/减少0万元。经费主要用于2017年公务用车运行维护费。

(三)公务接待费

2017年临沧市民政局公务接待费预算数14.4万元,比2016年预算增加/减少0万元,经费主要用于2017年临沧市民政局公务接待开支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       临沧市民政局

                     2017年3月9 

 部门预算暨三公经费预算公开情况表_临沧市民政局.xls

出处:临沧市民政局