临沧市财政局

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临沧市水利水电勘测设计研究院2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170915-0003          发布时间:2017-09-15 17:24:47    修改时间:2017-11-10 10:21:17
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临沧市水利水电勘测设计研究院

2016年部门决算

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一)主要职能

(二)2016年重点工作任务介绍

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

第二部分  2016年度部门决算表

 第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

部分 其他重要事项情况说明

、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

相关事项说明

部分  名词解释

 

第一部分 部门概况

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求,现将我2016年度部门决算的情况公开如下:

一、主要职能

(一)主要职能

临沧市水利水电勘测设计研究院,成立于1973年,隶属于临沧市水务局,是具有独立法人资格的事业单位。主要从事水资源开发利用、规划;水利、水力发电、送变电勘测设计;水文水资源调查评价、水资源论证、水土保持方案编制;水利水电工程建设监理、建筑材料试验与工程质量检测业务于一体的综合类乙级勘测设计单位,是云南省人民政府重点扶持的建筑业领域骨干单位。

(二)2016年重点工作任务介绍

为临沧辖区内的5件中型水库提供施工期的技术服务;完成2件中型水库的项目建议书、可行性研究阶段设计成果编制及评审工作;完成1件中型水库的可行性研究报告的勘测设计工作;完成1件中型水库的项目规划报告;完成1件中型水库的除险加固设计报告修改审定工作。同时,完成了部分小型水库的勘测设计工作。另外,在完成水源工程勘测设计服务的同时,还完成了些河道治理工程、水资源保护类的规划工作、农业开发项目的建设方案编制及技术服务工作、连通工程及部分人饮巩固提升工程。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,临沧市水利水电勘测设计研究院。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

 部门实有人员编制81人,其中:管理编制5人,工勤人员6人,专技人员70人。离退休人员42人,其中:离休0人,退休42人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年临沧市水利水电勘测设计研究院决算总收入2181.85万元,其中:财政拨款收入34.86元,占总收入的2%;事业收入1767.07万元,占总收入的81%;其他收入379.92万元,占总收入的17%。与2015年相比下降24%。主要原因:一是国家水利建设投资减少,以及外来勘测设计单位大量进入我市水利勘测设计市场,我院勘测设计收入萎缩所致。二是根据省财政养老保险制度的改革退休人员工资部分纳入养老保险基金统筹项目,这部分费用由社保机构进行决算,未纳入我院收入决算数。

二、支出决算情况说明

2016年用于保障设计院正常运转的基本支出1375.22万元。基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费支出占基本支出的32%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68%。2016年基本支出与上年对比下降19%,主要原因分析:人员经费有所上升主要是调资及在职职工增加所致,日常公用经费下降的原因主要是由于勘测设计项目减少,导致直接费用支出也相应减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出34.86万元,占本年支出合计的3%,与上年对比减少123.92万元,主要原因是:根据省财政养老保险制度的改革退休人员养老金发放不在部门支出中反映,因此支出数减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出3.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8%。

2、社会保障及就业支出25.82万元,占一般公共预算财政拨款总支出的74%,为退休人员原渠道发放工资及死亡抚恤。

3、医疗卫生与计划生育支出5.66万元,占一般公共预算财政拨款总支出的16%,为退休人员医疗公务员补助支出。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市水利水电勘测设计研究院属于企业化管理事业单位,目前财政只负担我院退休人员经费,一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为零。

部分 其他重要事项情况说明

、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额12922.89万元,其中,流动资产10499.05万元,固定资产876.68万元,无形资产17.06万元,其他资产1530.1万元(具体内容详见附表)。

单位:万元

项目

资产总额

流动资产

固定资产

无形资产

其他

资产

小计

房屋构筑物

专用设备

其他固定资产

 

12922.89

10499.05

876.68

821.10

35.79

19.79

17.06

1530.10

合计

12922.89

10499.05

876.68

821.10

35.79

19.79

17.06

1530.10

 

(二)相关事项说明

因本单位为事业单位,无机关运行经费发生。因本单位2016年无政府性基金和财政专户收支发生,故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和财政专户管理资金收入支出决算表无数据。

部分  名词解释

本单位决算说明所用均属通用名词,未涉及专用名词,所以无名词解释。

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附件:临沧市水利水电勘测设计研究院2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls

 


出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函