临沧市财政局

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临沧市中心血站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170915-0009          发布时间:2017-09-15 14:42:03    修改时间:2017-11-20 11:41:30
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临沧市中心血站2016部门公开

       

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

   

第一部分临沧市中心血站单位概况

一、主要职能

﹙一)主要职能

1、依据《中华人民共和国献血法》的规定,在市卫生计生委的领导下,大力宣传动员,有组织、有计划地开展无偿献血。

2、统一制定全市采供血计划,保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血,为人民群众生命财产安全提供保障。

3、按采供血各项技术操作规程要求,对采集的血液进行相关项目检测,控制经血液传播传染病的发生,保证血液质量。

4、统一管理血液,负责对所采集的血液进行制备、储存和供应,对血液成分进行综合利用,指导临床科学、合理用血。

5、培养输血技术人才,开展输血科学研究及教学工作。

﹙二﹚2016年主要工作

1、按《中华人民共和国献血法》相关要求,在市人民政府及市卫生计生委的领导下,在各部门的关心配合下,在广大市民的理解支持下有组织、有计划地开展无偿献血工作。

2、按《血站基本标准》及国家卫计委规定的检测项目开展血液检测,保证血液质量,控制经血液传播传染病的发生。

3、统一管理血液,对所采集的血液进行制备、储存,综合利用血液成分,保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血,指导临床科学、合理输血。

、部门基本情况

临沧市中心血站纳入2016年部门算编报的单位共1个;财政全额供给单位1个;核定事业编制40人,在职在编人员38人,内设科室7个办公厅室、财务后勤科、质管科、检验科、采血科、供血科、献血服务科,其中:专业技术人员34人,工勤人员4人;财政全额供养38人、比上年同期39人减少1人(2016年6月退休);退休人员5人比上同期4人增加1人。车辆编制4辆,实有车辆7辆(其中采血车2辆,送血车4车辆,无偿献血宣传车1车辆)无增减

第二 部分2016年部门公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政收入支出决算表

六、一般公共预算财政基本支出决算表

七、“三公”经费情况表

第三 部分2016年部门公开表情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

2016年决算情况:上年结余438.82万元;各项收入合计1207.38万元,比上年同期1311.87万元减少104.49万元;占总收入的8.65%,部门决算总支1469.18万元,比上年同期1015.55万元增加453.63万元,主要是2016年开展核酸检测工作增加成本试剂和职工调资。

二、收入决算表情况说明

     2016度年临沧市中心血站总收入1207.39万元,其中:财政拨款1207.39万元,一般公共经费456.39万元,占收入37.89%项目经费751万元,占收入62.01%,比上年同期1311.87万元减少104.49万元,减少8.65%,与上年同期减少的主要原因是2015年增加1个血液核酸检测项目

三、支出决算表情况说明

2016年部门算总支出1469.19万元,其中:基本支出393.34万元,占总支出的26.77%,项目支出1075.83万元,占总支出的73.23%。按支出功能科目分类,支出分别列医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-采供血机构支出393.34万元,主要用于人员工资,保障单位正常运行的基本支出;社会保障和就业支—行政事业单位离退休—事业单位离退休支出2.5万元,主要用于退休人员工资;社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出44.16万元,主要用于职工养老保险的支出;行政事业单位医疗—事业单位医疗支出22.75万元,主要用于职工医疗保险;住房保障支出—住房改革支出-住房公积25.42万元,主要用于职工住房公积;医疗卫生与计划生育支出公共卫生采供血机构支出专项业务支出1075.83万元,主要用于保障采供血业务正常运行成本支出﹙如检验试剂、耗材、设备维护更新支出等)比上年同期1015.55增长453.63万元增长18.89%。

1、基本支出:2016共发生基本支出393.34万元。包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出338.24万元,占基本支出的85.99%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)27.13万元,占基本支出的6.89%;对个人和家庭的补助27.97万元,占基本支出的7.12%。与上年同期352.92万元对比增10.27%,增加的原因主要是2016年工资改革后增加工资和社会养老保险。

2、项目支出:2016共发生支出1075.83万元,主要是正常运行成本支出﹙如检验试剂、耗材等﹚和设备更新等开支。与上年662.62同期增加413.21万元,增加38.4%,增加的原因主要是采供业务增大成本费增加或增加1个项目核酸实验室专项设备购置

、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年财政拨款收支情况是上年结余438.82万元,收入1207.38万元,其中一般公共预算财政拨款收入1207.38万元,比上年同期1311.86万元减少8.65%;支出合计1469.19万元比上年同期1015.55万元增加18.89%。年末结余177万元。

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况

  2016年一般公共预算财政拨款上年结余438.82万元,收入1207.38万元,2016年度一般公共预算财政拨款支出1469.19万元,占本年支出合计的99.99%,上年同期增加18.89%年结余177万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算具体情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出完成393.34万元,比去年同期增加453.63万元。其中人员经费支出366.23万元,比去年同期增加98.4万元增36.7%,增加原因主要是2016年工资改革后增加工资和社会养老保险,公用经费支出27.12万元比去年同期减少57.96万元,减68.1%减少主要原因是2015年实验室、核酸检测室改造支出。

 “三公”经费财政拨款支出决算总体情

2016“三公”经费支出0.31万元,与去年同期比减少0.02万元,其中:公务用车运行维护费支出0.2,公务接待费支出0.11万元

(一)无出国考察经费。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年我站公务用车购置及运行维护费0.2万元,与上年同期0.2万元,比无增减。

(三)公务接待费

2016年我站发生接待费开支0.11万元,比上年同期减少0.02万元,减幅17.6%,共执行国内接待3批次,11人。

第四部分 其他重要事项情况说明

)机关运行经费支出情况

本单位是事业单位无机关运行经费支出

)国有资产占用情况

2016年本单位共有资产总额2860.25万元,比上年同期增511.05万元,同比增21.75%,其中,流动资产585.63万元,比去年同期增75.45万元,同比增14.78%,固定资产2274.46万元,比去年同期增435.6万元同比增23.68%,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,增加的主要原因是2016年开展核酸检测工作的检测设备、检验专项设备购置和其他专用设备更新。

 (三)政府采购支出情况

2016年部门政府采购预算384.50万元,实际采购384.50万元,比去年同期增156.7万元同比增68.78%主要是专用设备购置。

四)、单位绩效管理情况

通过财政投入,本年度,我单位工作取得明显成效,主要表现在:

1、加强了无偿献血宣传工作。

2、保障正常医疗用血、急救用血和非常时期抢救伤病员用血,为人民群众生命财产安全提供保障。

3、控制经血液传播传染病的发生,保证血液质量。

4、保障急救用血和非常时期抢救伤病员用血,指导临床科学、合理输血。

(五)、其他重要事项情况说明

   

)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

第五部分 名词解释

本单位决算说明所用均属通用名词,未涉及专用名词所以无名词解释。

本单位2016年财务分析

1、预算收入完成率100%

2、预算支出完成率100%

3、人员支出比率24.92%

4、公用支出率1.84%

5、人均基本支出0.1万元


附件:临沧市中心血站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls

临沧市中心血站

2017年914


出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函