临沧市财政局

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临沧市妇幼保健计划生育服务中心2017年度部门预算公开暨三公经费预算公开
索引号:530900-005897-20170321-0006          发布时间:2017-03-21 11:03:00    修改时间:2017-03-21 15:20:11
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临沧市妇幼保健院计划生育服务中心预算编制的说明

   

根据新修订《预算法》的有关要求,为进一步提高我中心预算编制质量,从源头上切实做好控制一般性支出、严控预算追加、加大财政资金统筹力度、压缩和控制财政存量资金规模、集中财力办大事以及提高财政资金使用绩效,现将2017我中心预算编制情况说明如下:

一、基本职能及主要工作

根据临编复【201618号文件批复,核定事业编制79人,实有76人。2016年,在市卫生计生委的正确领导下,我院以新时期党的重要思想路线为指导,以深化医疗卫生体制改革为动力,以“关爱妇女儿童健康行动”和全面二孩政策落实为契机,规范各项妇幼保健计划生育常规业务和行业作风建设管理,以保障生殖健康、提高出生人口素质为重点,通过狠抓医疗服务质量,优化服务模式,拓宽服务领域,增强医院内涵建设等工作,各项妇幼保健和计划生育服务指标任务完成较好,取得了良好的社会和经济效益。

二、部门预算编制情况

(一)保工资、保运转、保重点的原则。要按政策规定,将人员支出预算足额纳入年初预算予以保障,确保各项改革政策得到有效落实;要按照基本支出定额标准保障中心正常运转需要。

(二)严控一般性支出的原则。要按照有保有压的要求,对中心预算中涉及的一般性支出项目,进行压缩、清理、归并、取消,项目支出在上年基础上降低67%

(三)注重资金使用绩效的原则。更加注重财政资金的使用绩效,绩效低或无绩效的项目,取消当年固定资产购置项目支出10万元。

三、部门基本情况

2017年临沧市妇幼保健计划生育服务中心在职人员事业编制79人,在职实有76人,其中:财政全供养76人,非财政供养0人。离退休人员38人,其中:离休0人,退休38人。车辆编制4辆,实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年临沧市妇幼保健计划生育服务中心财务总收入928.3万元,其中,本年收入928.3万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款928.3万元(本级财力923.3万元,专项收入5万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

(一)   基本支出情况

2017年临沧市妇幼保健计划生育服务中心预算总支出923.3万元,其中:基本支出923.3万元,占总支出的100%。按支出功能科目分类详见下表:

2017临沧市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算支出表

                                      单位:万元

经济分类科目

合计

本级财
力安排

科目编码

科目名称

**

**

1

2

 

合计

923.30

923.30

301

工资福利支出

778.59

778.59

30101

   基本工资

272.36

272.36

30102

   津贴补贴

330.35

330.35

30104

   其他社会保障缴费

55.34

55.34

3010401

     失业保险

6.03

6.03

3010402

     基本医疗保险

44.48

44.48

3010404

     工伤保险

1.21

1.21

3010405

     生育保险

3.62

3.62

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

120.54

120.54

302

商品和服务支出

44.96

44.96

30201

   办公费

28.00

28.00

30228

   工会经费

5.45

5.45

30229

   福利费

0.14

0.14

30231

   公务用车运行维护费

6.00

6.00

30234

   职工教育经费

4.09

4.09

30299

   其他商品和服务支出

2.28

2.28

3029904

     退休公用经费

2.28

2.28

303

对个人和家庭的补助

99.75

99.75

30302

   退休费

27.42

27.42

30311

   住房公积金

72.33

72.33

2017年用于保障临沧市妇幼保健计划生育服务中心正常运转的日常支出923.3万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.33%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的15.67%。

(二)   项目支出情况

2017临沧市妇幼保健计划生育服务中心一般公共预算支出表

                              单位:万元

经济分类科目

合计

本级财
力安排

科目编码

科目名称

**

**

1

2

 

合计

5.00

5.00

302

商品和服务支出

5.00

5.00

30211

   差旅费

1.00

1.00

30215

   会议费

1.00

1.00

30216

   培训费

2.00

2.00

2017年用于保障临沧市妇幼保健计划生育服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5万元,其中:培训费2.00万元、差旅费1.00万元、会议费1.00万元,与上年对比持平。

五、“三公”经费预算情况说明

2017年财政拨款“三公”经费预算总额8.1万元,其中,因公出国(境)费支出0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车及运行维护费支出6.00万元,公务接待费支出2.1万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数增减少0.2万元,减少的主要原因是:压缩公务接待费。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费

2017年因公出国(境)预算数0.00万元,比2016年预算持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置经费预算数0万元,与2016年预算持平;公务用车运行维护费6万元,与2016年预算产品。经费主要用于公务用车油料费、维修费。

(三)公务接待费

2017年公务接待费预算数2.1万元,比2016年预算增加/减少0.2万元,经费主要用于工作交流等接待。

 

 

                临沧市妇幼保健计划生育服务中心

                      2017320

部门预算公开情况表_临沧市妇幼保健计划生育服务中心.xls
部门三公经费预算公开表-临沧市妇幼保健计划生育服务中心.xls

出处:临沧市妇幼保健计划生育服务中心