临沧市财政局

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临沧市水利电力工程管理站2017年度部门预算公开暨三公经费预算公开
索引号:530900-005897-20170321-0001          发布时间:2017-03-21 09:55:19    修改时间:2017-03-21 15:20:11
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关于水利电力工程管理站

2017年部门预算公开说明

   

根据临沧市财政局预算局《关于做好2017年市本级预算批复和预算公开有关工作的通知》的通知,切实做好预算公开工作,市水利电力工程管理站按照《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的相关规定,部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将2017年部门预算编制公开说明如下:

一、 基本职能及主要工作

临沧市水利电力工程管理站是市水务局主管所属的下属全额拨款参公管理事业单位。主要职能是1、承担全市已建水利工程的管理工作,组织指导全市小(一)型以上水利工程竣工验收后的交接、运行管理和后评价工作;2、组织指导全市水库大坝注册登记、安全鉴定工作,组织指导全市已建中小型水库安全运行的监督管理;3、负责全市水库干支渠防渗工程建设管理工作,组织拟定建设计划、项目计划并监督实施;4、组织指导全市水利工程管理体制改革、水价改革和小型水利工程管理体制改革工作,承担中央、省、市级补助资金新建、改扩建及除险加固水利工程项目体制改革和运行管理方案的审核;5、组织指导全市水利多种经营,组织指导全市水利风景区建设与管理工作。

二、部门预算编制情况

2017年部门预算已经过市人民代表大会审查批准。根据《中华人民共和国预算法》、《云南省预算审查监督条例》的规定。

(一)严格执行预算。严格按照批复的预算金额、科目和用途执行,勤俭节约、精打细算,统筹安排使用资金。

(二)严格按国家政策支付个人工资、津补贴等。

(三)加强部门预算执行情况分析,与市财政局核对预算指标、实际支出、结余及科目使用情况,发现问题及时处理。

(四)按照厉行勤俭节约、反对铺张浪费的有关要求,节俭理政、厉行节约、勤俭办事、制止奢侈浪费,大力压缩开支,有效降低行政成本。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位1个,为参公管理事业单位,部门在职人员编制8人,其中:其中:参照公务员法管理编制7名,工勤编制1名;在职实有人数6人,其中:财政全供养6人。离退休人员5人,其中:退休5人。

四、2017年部门预算收支情况

2017临沧市水利电力工程管理站财务总收入77.47万元,其中:一般公共预算77.47万元。

2017年部门财政拨款收入77.47万元,其中,本年收入77.47万元,上年结转收入为零。本年收入中,一般公共预算财政拨款77.47万元(本级财力77.47万元)。

2017年部门预算总支出77.47万元,其中:基本支出77.47万元,占总支出的100%。

按支出功能科目分类,支出分别列:

1、“208(社会保障和就业支出)9.79万元,其中:20805(行政事业单位离退休)”支出9.79万元,含:(1)、2080502事业单位离退休0.56万元,主要反映事业单位退休人员经费开支;(2)、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出9.23万元,主要反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2、“210(医疗卫生与计划生育支出)3.56万元,其中:21011(行政事业单位医疗)”支出3.56万元,含:2101102事业单位医疗3.56万元,主要反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

3、“213(农林水支出)58.58万元,其中:21303(水利)”支出58.58万元,含:2130301行政运行58.58万元,主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4、“221(住房保障支出)5.54万元,其中:22102(住房改革支出)5.54万元,含:2210201住房公积金5.54万元,主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(一)  基本支出情况

2017年用于保障水利电力工程管理站事业单位正常运转的日常支出77.47万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出61.15万元,占基本支出的78.93%;办公经费等日常公用经费(商品和服务支出)10.52万元,占基本支出的13.58%。对个人和家庭的补助5.8万元,占基本支出的7.49%。与上年部门决算45.77万元相比, 增加31.70万元,增加的原因主要是20179月新增人员一名及2016年工资大幅度上调。

(二)  项目支出情况

五、“三公”经费预算情况说明

临沧市水利电力工程管理站2017年财政拨款“三公”经费预算总额1.5万元,其中,因公出国(境)费支出为零,公务用车购置及运行维护费支出为1.5万元,公务接待费支出为零。

2017年“三公”经费预算数与2016年预算数1.5万元相比持平 。

(一)因公出国(境)费

临沧市水利电力工程管理站2017年因公出国(境)预算数为零,与2016年预算数零相比持平。

(二)公务用车购置及运行维护费

临沧市水利电力工程管理站2017年公务用车购置经费预算数为零,与2016年预算数相比较持平;公务用车运行维护费1.5万元,与2016年预算相比持平。经费主要用于车辆油料及维护等开支。

(三)公务接待费

临沧市水利电力工程管理站2017年公务接待费预算数为零,与2016年预算数相比较持平。

 

 

 

                                      临沧市水利电力工程管理站

                               2017年3月17

临沧市水利电力工程管理站2017年度部门预算暨三公经费预算.xls

出处:临沧市水利电力工程管理站