临沧市财政局

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临沧市农业广播电视学校2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170913-0001          发布时间:2017-09-13 14:40:13    修改时间:2017-09-13 14:40:33
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临沧市农业广播电视学校2016年部门财务决算报告

一、基本情况

1、职能

临沧市农业广播电视学校是市农业局下属正科级单位,其职能集培训.技术推广、科学普及和信息传播等多功能一体化的综合性农民教育培训机构,是运用现代远程教育,多形式、多层次、多渠道开展农民科技教育培训的学校,旨在加强农民教育培训的组织和管理,统筹协调农民科技教育培训资源,有序开展农民科技教育培训工作。学校‘以德立人,以用立业,以特立校“的办学宗旨。

2、机构情况

学校是市农业局下属正科级独立核算财政拨款事业单位,核定人员编制7人,编制车一辆。

3、人员情况

年初实有职工人数7,退休2,年末实有人数9人,其中:在职编制人员7人,退休人员2人,年末在校普通中专学生81;公益性岗位人员3人。

、预算执行情况分析

() 收入结构分析

2016年总收入为2,192,238.41.比年初预算收入1,247,600.00 元增加929638.41元。

 1 、财政拨款收入1,389,974.12元;占总收入2,192,238.41元的63.4% ;其中:

(1)项目资金本年财政拨款收入550000;财政拨款收入1,389,974.12元的 39.57 %;完成100%;其中: 临财教发(201658号米荞品种引进种植、加工及示范推广资金50000; 临财农发(201663号农业生产发展专项资金200000; 临财农发(201695号中央农民培训补助资金300000;

(2)基本支出784,974.12元;占总收入2,192,238.41元的 35.8% ;完成100%;

2 、非财政拨款(上级补助收入)其他收入802264.29; 占总收入2,192,238.41元的36.60 %,其中: 市农技推广站培训费50000;市财政局(市社会保障局) 拨公益性岗位人员工资、保险金31791.9;云南省农业广播电视学校普通中专办学补助经费150000;云南省现代远程教育数字化中心教育协作费248513.84;西南大学教育协作费157730; 云南省农业广播电视学校拨付联合工作经费60000;市财政局培训补助费103680;利息收入548.55;

()支出结构分析

全年事业费实际支出2,192,238.41, 占全年实际收入 2,192,238.41元的100%。其中:财政拨款支出1,389,974.12 , 占全年实际支出2,192,238.41元的 63.4%; 非财政拨款支出 802,264.29,36.60%;

1、基本支出1,642,238.41; 占全年实际支出 2,192,238.41元的74.91 %;按经济分类:

(1)工资福利支出708,493.92 ; 32.32 %

(2)商品和服务支出1,331,135.29 ;60.72 %

(3)对个人和家庭的补助支出97,540.20 ;4.45%

(4)其他资本性支出55,069.00 ;2.51%

2、项目支出本年预算数550000,本年实际支出550000;按项目支出分类:

(1) 2060402款米荞品种引进种植、加工及示范推广资金50000;

(2)2130106款农业生产发展专项资金200000;

(3)2130199款中央农民培训项目资金300000,

 ()收入支出与预算对比分析

1 、预、决算差异情况

本年度财政拨款预算数1,247,600.00,全年财政拨款实际支出1,389,974.12,比年初预算数增加127374.12元。

人员支出: 财政拨款预算数657,100.00.决算数784,974.12; 比预算数增加 127874.12元。

公用支出:日常公用经费支出857,264.29,其中:财政拨款补助支出和非财政拨款支出:

(1)年初财政拨款补助预算支出数55,500.00,实际支出55,500.00

(2)非财政拨款支出预算数802,264.29; 实际支出802,264.29;

项目支出:年初预算数550000全年实际支出550000元,主要用于米荞品种引进种植加工及示范推广、农业生产发展、中央农民培训项目。

2、收入支出增减变动原因

本年收入支出增加主要是:

第一、2060402款项目资金荞品种引进种植、加工及示范推广;2130106 款农业生产发展资金;2130199款中央农民培训项目资金减少;

第二、政府调整增加职工工资;职工个人养老金、职业年金;

第三、日常公用经费非财政拨款支出;农技人员培训和农民培训任务增加;

. 取得的主要事业绩效

根据农业部.财政部《关于做好2016年农民培训工作》通知要求:

1、科技转化与推广服务培训,根据《云南省财政厅、云南省农业厅关于下达2016年全省基层农技推广体系改革与建设及补助项目资金和计划的通知》临沧市农广校负责431名农技人员培训,目前已全部完成培训任务。为了做好培训工作,市农广校利用广播、网络、手机短信等媒体平台,又根据每期的培训内容制定了具体的工作安排、学习安排、经费计划及作息时间安排等,将工作细化到每个工作环节上。

 2、根据《云南省财政厅、云南省农业厅关于下达2016年中央农民培训补助项目资金和计划的通知》下达的培训任务,临沧市农广校承担中央农民培训补助项目,培训生产经营型职业农民任务100人。为项目的开展市农广校多次召开专门会议,研究部署新型职业农民培训工作,结合我市农业产业特点,制定了《2016年临沧市农广校新型农民培育实施方案》,以生猪养殖、油菜栽培为主的生产经营型职业农民培训班。于20161010日至1030日举办了临沧市生猪养殖新型职业农民培训班,

3、绿证书.基层农技人员培训培训人数达 431/次;结业431,发放绿证书  431本,加强宣传充分利用“绿色证书”新型农民教育培训、农民转移培训、学历教育等培训平台,大力开展职业技能鉴定。截止目前,共开展农业实用技术培训25640(次),其中一事一训16632(次),其它短期实用技术培训9008人(次);发放明白纸18891份,发放图书资料7518册。

4 、普通中专生毕业生79,100%

市农广校始终坚持一心一意谋发展,坚持不懈求创新坚持提高素质服务。农广校在强化内部管理的工作中:一是抓政治思想学习,认真落实党风廉政责任制,不论是在单位工作或是借出借入的同志都勇于开拓,扎实工作,为单位树形象,实现自己的价值;二是抓岗位目标责任制市农广校尽管人少事多的情况下认真履行岗位目标,做到分工协作、责任明确、积极主动、解放思想、务实创新,完成了各项目标任务;在强化对全市农广校的服务工作中统一思想,统一认识,积极配合好农业局的各项任务的实施,作好农民科技教育培训工作;三是加强导向,联系新形势、新要求、探索和创新农民科技教育培训的方法;四是协调各部门形成合力,拓展办学渠道,提升办学层次,开辟办学角度;五是整合各个层面农民教育、培训资金、增强办学支撑;六是强化现场监督指导市县联合办学;七是扩大宣传报道,扩大社会影响,管理出质量求发展。

四、资产、负债情况分析

1.资产总计: 678910.66.

2. 流动负债总计:187236.66, 比年同期226,932.96,减少39696.3元;其他应付款构成:

(1)省农业广学校拨付各县农广校普通中专办学补助费26989.00

(2)公益性岗位保险金79457.84,

(3)其他个人应款(个人所得税)3602.75,个人医疗、失业保险等2475.25

(4)省校教材款34711.02,

(5)农业局农民培训科技费40000,

3.净资产总计: 491674.00, 比年同期436605.00, 增加55069.00元。

4.2016年政府采购金额为26909.00元。

五、三公经费

1公务用车运行维护费43575.00, 其中; 财政拨款支出15000.00元比上年同期13500.00增加1500.00元上升 20 %.;非财政拨款支出元,本年度用于车辆维修支出和运行支出,车辆保险金等正常支出。

2非财政拨款支出公务接待费1772.00元,原因是业务量增加接待人数增加。

3、出国费()

 

附件:临沧市农业广播电视学校2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.XLS

                     

 

临沧市农业广播电视学

2017年912


出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函