临沧市财政局

临沧市财政局

临沧市动物疫病预防控制中心2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170918-0001          发布时间:2017-09-18 16:52:27    修改时间:2017-11-10 16:52:28
    [ 打印 ] [ 关闭 ]

临沧市动物疫病预防控制中心2016年度部门决算公开


  

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第四部分 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

   

 

第一部分 第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1.全市重大动物疫病的预防控制规划、扑灭计划、应急预案建议,经批准后负责组织实施,提出动物疫病防控技术方案,指导、监督各县(区)开展重大动物疫病的预防、控制和扑灭工作。

2.负责实施动物疫病实验室诊断、流行病学调查、监测、预警、预报及疫情报告工作。

3.负责全市动物疫情信息收集、汇总、分析;组织做好全市的动物免疫和免疫档案建立工作,协助好畜禽标识的加挂工作。

4.负责兽用生物制品供应、重大动物防疫应急物资储备和疫苗调供服务工作和承担全市动物产品安全检测等相关技术工作。

5.负责全市动物疫病预防技术指导、技术培训及科普宣传工作;完成行政主管部门交办的其他工作任务。内设综合股、防控应急股、兽医公共卫生股、疫病检测股。

(二)2016年重点工作任务介绍

1.抓疫病防控,确保动物免疫到位

2016年全市存栏猪、牛、羊、禽分别为244.74、62.15、61.72、725.85 万头(只·羽),其中应免猪、牛、羊、禽分别为216.98、53.94、53.83、574.99万头(只·羽),全年共完成牲畜口蹄疫免疫643.34万头,群体免疫密度98.73%,其中猪、牛、羊分别为434.03、105.13、104.18万头(只),群体免疫密度分别为99.62%、97.45%、97.67 %,高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫434.03万头,群体免疫密度99.62%,高致病性禽流感免疫1052.45万羽,群体免疫密度95.27%。

2.加强疫情和免疫效果监测,提高预警预报能力

1)免疫抗体监测完成情况

完成口蹄疫免疫抗体检测4528份,合格3022份,合格率66.74%;高致病性禽流感4040份,合格3360份,合格率83.17%;高致病性猪蓝耳病1830份,合格1434份,合格率78.36%;猪瘟1830份,合格1257份,合格率68.67%;新城疫4041份,合格3296份,合格率79.09%;小反刍兽疫1155份,合格574份,合格率49.70%。

2)病原学监测完成情况

全年共监测口蹄疫样品2538份,阳性123份,阳性率为4.85%;高致病性禽流感240份,阳性13份,阳性率5.42%;高致病性猪蓝耳病100份,无阳性;猪瘟1024份,阳性3份,阳性率为0.29%;新城疫220份,阳性7份,阳性率 3.18 %。小反刍兽疫100份,无阳性。

3)疫情监测完成情况

全年共完成家畜布鲁氏杆菌病疫情监测样品7254份,阳性5份,阳性率为0.07%;完成猪伪狂犬病疫情监测样品1735份,阳性10份,阳性率为0.58%,同比下降1.37个百分点;完成猪圆环病毒病疫情监测样品184份,阳性76份,阳性率为41.30%;完成马传染性贫血疫情监测样品4102份,无阳性;完成蓝舌病疫情监测样品984份,阳性865份,阳性率为87.91%;完成狂犬病带毒状况监测采样送检50份和免疫抗体监测采样送检100份;H9N2流感病原学监测样品送省动物疫病预防控制中心进行监测,全年共检测样品240份,阳性23份,阳性率9.58%。

共完成采样送检:种公猪精液40份;蓝舌病牛、羊血清各30份。

4.做好 三区”科技人才选派工作

2016年,为“三区”县选派三区科技人才8名,其中高级职称6名、中级职称2名,服务临沧华洋畜禽养殖开发有限公司、双江临江种猪场、云县光辉牧业科技有限责任公司、临翔区新村社区王应春养殖大户、临翔区天保养殖场5家。通过科技服务,进一步增强了科技人员与养殖场(户)的联系,让科技人员更接地气,打造“四服务”型(想服务、会服务、能服务、真服务)科技队伍。

5.突出服务职能,保障畜牧产业健康发展

1)规范防控物资的管理,加强后勤保障工作;(2)做好业务报表的收集和填报工作;(3)做好规模养殖场技术服务和突发动物疫病的实验室诊断;(4)完成云南省畜牧兽医科学院农业国际交流与合作项目 “实施东南亚-中国口蹄疫控制行动(SEACFMD)”项目任务和农业部动物疫病监测与防治项目 “边境口蹄疫监测”任务样品850份,其中:猪血清300份、牛血清450份、猪牛淋巴结100份、牛O-P液20份。

6.加快推进全市消灭马传染性贫血工作并通过省级考核验收。

做到有马属动物的62个乡镇全部进行考核验收。5月31日完成对各县区考核验收工作。临沧市于2016年9月13日通过省级马传贫消灭工作考核验收,提前两年完成了既定目标。

7.市级兽医实验室顺利通过考核

2016年12月11日至12日,由云南省农业厅委托云南省动物疫病预防控制中心组织有关专家对中心实验室进行考核,专家组通过听取汇报、查阅相关资料、现场理论及实际操作考核后,对兽医实验室开展的工作给予了充分肯定。市级兽医实验室顺利通过考核验收。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:事业单位1个。  

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

根据定编文件核定编制20人。2016年1月至12月份退休1人,离休干部病逝1人,年末实有在职人员17人,退休人员10人,企业退休人员1人,共有人数28人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆,空编车辆实有2两。与上年同期保持一致。

 

第二部分  2016年度部门决算公开报表

(详见附件)

第三部分 2016年度部门决算公开表情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

 2016年决算情况:上年结余107.28万元;各项收入合计为323.45万元,比去年同期减37.52%,占总收入的60.05%。与上年对比收入减少,主要原因分析:马传染性贫血工作推进有力项目基本完成;分子实验室项目的建设基本完成,省级、市级资金支持减少。部门决算总支出341.62万元,比去年同期减25.03%。

二、收入决算表情况说明

 

2016年度收入合计323.45万元,其中:财政拨款收入266.59万元,比去年同期减30.95%;其他收入56.86万元,比去年同期增减56.80%;减少原因分析:马传染性贫血项目与分子实验室项目的建设项目基本完成,支持资金减少。

三、支出决算表情况说明

2016年支出合计341.62万元,其中:基本支出206.77万元,占总支出的60.53%;与上年相比增加0.79万元,同比增0.38%;项目支出134.85万元,占总支出的39.47%;与上年相比减少114.83万元,45.99%,主要原因分析:机关事业单位人员基本工资标准调整,马传染性贫血项目与实验室项目的建设基本完成支持资金减少。

1.基本支出:2016年用于保障单位正常运转的日常支出206.77万元。2016年支出较2015年增加的主要原因是养老保险制度改革增加了养老保险费的支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出155.82万元,占基本支出的75.35%;。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出11.75;占基本支出的5.92%;离退休人员支出、职工住房公积金、等对个人家庭补助支出39.2万元,占基本支出的18.96%。

2.项目支出情况:2016年用于保障单位完成市委、市农业局及省动物疫病预防控制中心交办的各项疫病预防工作任务及动物疫病预防事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出134.85万元,比去年同期减45.99%;减少的主要原因分析:增加消灭马传染性贫血项目及分子生物实验室项目建设基本完成,财政支持资金减少。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年财政拨款收支情况是上年结余107.28万元; 2016年收入合计为323.45万元,其中一般公共预算财政拨款收入266.59万元,比去年同期减30.95%。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款上年结余44.86万元,收入266.59万元,2016年一般公共预算财政拨款支出270.63万元,占本年支出合计的79.22%,比去年同期减少88.45万元,同比减24.63%,年末结余40.82万元。其中206999其他科学支出结余8.05万元;2130106科学技术与推广29.66万元;2130108病虫害控制结余3.11万元。原因分析:项目工作没有结束。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年,一般公共预算财政拨款基本支出完成206.77万元,比去年同期增加0.79万元,增0.38%。其中:人员经费支出169.55万元,比去年同期增加42.73万元,增33.69%。增减原因分析:基本工资增加,养老保险费增加。公用经费支出12.07万元,比去年同期增加0.08万元,增0.66%。

七、政府性基金预算财政拨款拨款收入支出决算表

因本单位2016年未发生政府性基金收支,所以附表07表无数据。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

2016本单位未财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

九、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.79元,与上年相比减少4.35万元;其中,因公出国(境)费支出0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出3.64万元,公务接待费支出1.15万元。

(一)因公出国(境)费

2016年单位未发生因公出国(境)费。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年单位公务用车购置及运行维护费3.64万元,比上年同期减少3.84万元,减幅为51.33%。

其中:发生车辆购置费0万元,比上年同期增加(减少)0万元,增(减)幅为0%,购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆。

运行维护费3.64万元,比上年同期增减少3.84万元,减幅为51.33%,主要用于保障机关运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年单位发生接待费开支1.15万元,比上年同期减少0.52万元,减幅为0.31%,共执行国内公务接待30批次,115人。国(境)外公务接待0批次,0人。

 

第四部分 其他重要事项情况说明

 

(一)事业运行经费支出情况

2016年单位事业运行经费支出11.75万元,与上年对比有所略增0.08万元,主要原因是水费增加。事业运行经费主要用于办公费、电话费、印刷费、水电费办公设备购置等日常公用支出。

(二)国有资产占用情况

2016年本单位共有资产327.69万元,比去年同期减10.45万元,同比减3.09%。其中:流动资产89.81万元,比去年同期减17.6万元,同比减16.38%;固定资产237.88万元,比去年同期增7.15万元,同比增3.10%。

(三)政府采购情况

2016年本单位发生采购支出39.84万元,比去年同期减34.19万元,同比减46.18%。主要是采购实验室设备的购置工作基本完成。

(四)单位绩效管理情况

     通过财政投入,本年度,我单位工作取得明显成效,主要表现在:

1.抓疫病防控,确保动物免疫到位

全年共完成牲畜口蹄疫免疫643.34万头,群体免疫密度98.73%,其中猪、牛、羊分别为434.03、105.13、104.18万头(只),群体免疫密度分别为99.62%、97.45%、97.67 %,高致病性猪蓝耳病、猪瘟免疫434.03万头,群体免疫密度99.62%,高致病性禽流感免疫1052.45万羽,群体免疫密度95.27%。

 2.加强疫情和免疫效果监测,提高预警预报能力

1)免疫抗体监测完成情况:全年完成口蹄疫免疫抗体检测4528份;高致病性禽流感4040份;高致病性猪蓝耳病1830份;小反刍兽疫1155份。(2)病原学监测完成情况全年共监测口蹄疫样品2538份;高致病性禽流感240份;高致病性猪蓝耳病100份;新城疫220份小反刍兽疫100份。3)疫情监测完成情况:全年共完成家畜布鲁氏杆菌病疫情监测样品7254份;完成猪伪狂犬病疫情监测样品1735份,完成猪圆环病毒病疫情监测样品184份,完成马传染性贫血疫情监测样品4102份,完成蓝舌病疫情监测样品984份,完成狂犬病带毒状况监测采样送检50份和免疫抗体监测采样送检100份共完成采样送检:种公猪精液40份;蓝舌病牛、羊血清各30份。

3.做好 三区”科技人才选派工作

2016年,为“三区”县选派三区科技人才8名,其中高级职称6名、中级职称2名,服务临沧华洋畜禽养殖开发有限公司、双江临江种猪场、云县光辉牧业科技有限责任公司、临翔区新村社区王应春养殖大户、临翔区天保养殖场5家。通过科技服务,进一步增强了科技人员与养殖场(户)的联系,让科技人员更接地气,打造“四服务”型(想服务、会服务、能服务、真服务)科技队伍。

4.突出服务职能,保障畜牧产业健康发展

1)规范防控物资的管理,加强后勤保障工作;(2)做好业务报表的收集和填报工作;(3)做好规模养殖场技术服务和突发动物疫病的实验室诊断;(4)完成云南省畜牧兽医科学院农业国际交流与合作项目 “实施东南亚-中国口蹄疫控制行动(SEACFMD)”项目任务和农业部动物疫病监测与防治项目 “边境口蹄疫监测”任务样品850份,其中:猪血清300份、牛血清450份、猪牛淋巴结100份、牛O-P液20份。

5. 加快推进全市消灭马传染性贫血工作并通过省级考核验收

做到有马属动物的62个乡镇全部进行考核验收。5月31日完成对各县区考核验收工作。临沧市于2016年9月13日通过省级马传贫消灭工作考核验收,提前两年完成了既定目标。

6. 市级兽医实验室顺利通过考核

2016年12月11日至12日,由云南省农业厅委托云南省动物疫病预防控制中心组织有关专家对中心实验室进行考核,专家组通过听取汇报、查阅相关资料、现场理论及实际操作考核后,对兽医实验室开展的工作给予了充分肯定。市级兽医实验室顺利通过考核验收。

第五部分  名词解释

 

本单位决算说明所用均属通用名词,未涉及专用名词,所以无名词解释。


附件:临沧市动物疫病预防控制中心2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.XLS 

                    临沧市动物疫病预防控制中心

                        2017年9月19日

出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函