临沧市财政局

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临沧市农业技术推广站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170915-0004          发布时间:2017-09-15 17:28:36    修改时间:2017-11-10 17:08:08
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临沧市农业技术推广站2016年财务决算

     

  

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

第四部分 其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

   一、单位基本概况

   (一)部门主要职责及工作任务

临沧市农业技术推广站是临沧市农业局下设的正科级公益一类事业单位。主要职能:(1)围绕市委、市政府关于全市社会经济发展规划和农业农村经济发展目标,积极做好与产业结构调整相适应的种植业技术研究、技术储备,种植业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广;(2)组织制定种植业技术规范,开展种植业技术培训、宣传和业务指导;(3)组织实施种植业重大科技推广项目,抓好种植业科技项目管理和农技推广体系建设指导;(4)开展种植业技术科技承包、科技成果转让,为全市农业农村经济发展提供技术服务。

(二)农业技术推广站部门决算机构、人员情况

临沧市农业技术推广站2016年部门决算编报单位1个。农业技术推广站2016年末共有编制人数60人,其中:专业技术人员编制52人,工人编制8人;年末实有人数57人,其中:专业技术人员56人,工人1人;退休人员34人。

(三)农业技术推广站车辆编制及实有情况

车辆编制1辆,实有车辆2辆。

二、综合财务收支情况

一)农业技术推广站本级收支情况

1、收入预算安排情况

2016年农业技术推广站决算总收入1112.38万元,较去年882.67万元增加229.71万元,增幅为26%,其中:一般公共预算财政拨款收入858.95万元,占总收入的77.21%,较去年849.68万元增加9.27万元,增幅为1.1%;其他收入253.43万元,占总收入的22.78%,较去年32.98万元增加220.45万元,增幅为668.43%。上级补助收入0万元,比去年同期增(减)0%;经营收入0万元,比去年同期增(减)0%;附属单位上缴收入0万元,比去年同期增(减)0%。

2、支出执行情况说明

2016年农业技术推广站部门决算总支出1151.57万元,较去年1002.16万元增加119.41万元,增幅为11.9%,其中:基本支出622.67万元,占总支出54.07%,较去年617.46万元增加5.22万元,增幅为0.8%;项目支出528.9万元,占总支出的45.93%,较去年384.69万元增加144.2万元,增幅为37.48%。

基本支出情况说明:2016年用于保障正常运转的日常支出33.13万元,占基本支出5.32%,较去年61.21万元减幅为28.08万元,减幅为45.87%(主要是上级补助收入调整);工资福利支出529.34万元,占基本支出85.01%,较去年370.99万元增加158.35万元(增加原因是调整在职人员工资),增幅为42.68%;对个人和家庭补助60.2万元,占基本支出9.67%,较去年185.26万元减少125.06万元(减少原因主要是退休人员工资交社保发放),减幅为67.5%。基本支出与上年相比支出增加,主要原因是2016年工资收入增加。上缴上级支出0万元,占总支出的0%,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减)0%;经营支出0万元,占总支出的0%,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减)0%;对附属单位的补助支出0万元,占总支出的0%,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减)0%。

项目支出情况:2016年项目支出528.9万元,与上年384.69万元相比增加144.2万元,增加的主要原因是拨回财政2016年收回茶叶优质种苗繁育基地建设资金252.89万元。

3、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年我单位一般公共预算财政拨款支出983.19万元,占总支出90%,比上年减少405.71万元。减少原因主要是项目资金拨入减少。其中:(1)科学技术支出93.29万元,占本年一般公共预算支出的9.49%,该经费主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项工作;(2)社会保障和就业支出20.75万元,占本年一般公共预算支出的2.11%,主要用于退休人员工资及公用经费支出;(3)医疗卫生与计划生育支出38.49万元,占本年一般公共预算支出的3.91%,主要用于职工基本医疗费、公务员医疗费;(4)农林水支出791.13万元,占本年一般公共预算支出的80.47%,主要用于在职人员工资和日常运行经费支出及农业专项业务支出;(5)住房保障支出39.52万元,占本年一般公共预算支出的4.02%,主要用于职工个人住房改革支出。

4、政府性基金政府性基金支出决算情况说明

      2016年政府性基金收入0万元,支出0万元。

5、“三公”经费决算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费支出18.72万元,比上年25万元减少6.28万元。

1)公务用车购置及运行维护费2016年公务用车维护费支出10.86万元,比上年11.53万元减少0.67万元,减幅为5.81%;主要用于保障农技推广运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:发生车辆购置费0万元,比上年同期增加(减少)0万元,增(减)幅为0%。

2)公务接待费2016年支出国内公务接待费7.85万元,接待人员523人,支出比上年9.33万元减少1.48万元,减幅为15.86%,国(境)外公务接0批次,0人。

3)因公出国出境费。2016年因公出国出境0万元,比上年同期增加(减少)0万元,增(减)幅为0%。

6、其他重要事项及相关口径情况说明

1)政府采购情况说明

临沧市农业技术推广站2016年政府采购支出70.01万元,其中:采购办公设备支出5.02万元;采购农作物种子及农药化肥支出64.99万元。

2)固定资产情况说明

临沧市农业技术推广站2016年年末固定资产659.59万元,比上年654.57万元增加5.02万元,增幅为0.77%,主要用于购买办公设备及农业项目试验项目设备。

三、名词解释

本单位决算说明所用均属通用名词,未涉及专用名词,所以无名词解释。

 附件:临沧市农业技术推广站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.XLS

 

                        

 

 临沧市农业技术推广站

                                  2017年9月15日

    

     

 


出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函