临沧市财政局

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临沧市畜牧技术推广站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170912-0004          发布时间:2017-09-12 14:51:41    修改时间:2017-11-10 17:06:24
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临沧市畜牧技术推广站2016年度部门决算公开

 

  

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

   

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)主要职

临沧市畜牧技术推广站(以下简称市畜牧站),主要从事畜牧术推广、品种改良、饲草饲料及畜产品研制加工等公益性职能。

(二)2016年的主要工作任务介绍

市畜牧站围绕市农业局2016年农业农村经济工作意见,创新思路、凝聚力量、转变作风、真抓实干,认真履行职责,突出科技示范,强化科技培训,强化畜禽品种改良、饲草饲料开发,推进畜牧产业化发展,转变畜牧业发展方式,推进传统畜牧业向现代畜牧业转变。

1.办样榜、做示范,推进优质牧草种植,推动饲草饲料工作。一是切实抓好全市优质牧草试验示范基地的建设,重点加强全市280亩苜蓿、120亩皇竹草、260亩多年生牧草混播示范样板的施肥、除杂、刈割利用的技术指导、技术服务,确保优质牧草正常生长、利用。是结合实际,确定重点推广的优质牧草品种和种植技术。三是按照省草原监理站的要求,指导各县、区开展草原检测各项工作,共完成样地调查24个,样方调查72个。

2.切实履行职责,做好种畜禽监管。严格做好种畜禽引种审批、监管。完成对云县大朝山西镇政府到保山龙陵引进531只龙陵黄山羊引种审批,对耿马登健畜牧科技开发公司《种畜禽生产经营许可证》换证进行备案。

3.做好生猪养殖科技示范项目实施。沧源县生猪养殖示范项目是市畜牧站主体承担的科技项目,项目投资463万元,其中省科技经费安排100万元,农户自筹363万元。为确保项目建设,市畜牧站成立了项目建设领导小组,加强项目领导,落实责任,紧紧依靠当地党委政府,2016年3月,项目已完成建设任务。

4.积极参与“三区”科技服务工作,提升服务能力,推动畜牧科技推广。按照省科技厅“三区”(贫困地区、民族地区和革命老区)人才支持计划科技人员专项计划安排,市畜牧站10名科技人员参加“三区”服务工作。参与“三区”服务人员与市内以点对点的方式到9家畜禽规模养殖场、沧源县勐角乡勐甘村提供技术服务。

5.认真开展“挂包帮”扶贫工作,切实帮助挂钩农户发展畜牧业。为了有效帮助挂钩村-永德县大山乡纸厂村、忙角村脱贫致富奔小康,市畜牧站按照市农业局统一安排部署,到纸厂村、忙角村开展畜牧科技扶贫,一是在两村开展DLY三元杂交猪养殖技术示范,共扶持11户农户饲养30头LY二元母猪、10户农户饲养10头DLY三元育肥猪。二是组织两村开展生猪、山地乌骨鸡饲养管理培训,共培训4期,培训400人次。三是为山地乌骨鸡养殖户提供技术服务。

 

二、部门基本情况

(一)2016年重点工作任务介绍

1.以实施生猪良补为重点,加快生猪良种繁育体系建设,促进生猪生产健康发展,使生猪良种推广加速向山区、半山区扩展,规模化养猪场标准化养殖水平进一步提高。

2.围绕产业重点,加大肉牛冻改推广力度,助推肉牛产业发展。围绕市委、市政府重点发展肉牛产业的战略部署,市畜牧站切实加大肉牛冻改推广力度,助推肉牛产业发展,重点在冻改点的设置、冻改队伍的培养上着力,按照点、面结合,实行两条腿走路的方式,推进肉牛冻改工作。

 

(二)内设机构及人员编制情况

1.部门纳入决算公开的内设机构情况、人员编制情况,实有人员情况及三项指标与去年同期相比增减变动情况

1)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。与去年同期相比无增减。

2)部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制20人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。与去年同期相比增加2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。与去年同期相比无增减。

2.本单位纳入决算公开的内设机构情况、人员编制情况,实有人员情况及三项指标与去年同期相比增减变动情况

纳入2016年部门决算编报的内设机构共1个,与去年同期相比无增减。

部门实有人员编制20人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制20人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员16人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员13人,其中:离休0人,退休13人。与去年同期相比增加2人。

 

        第二部分 2016年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分 2016年度部门决算公开表情况说明

一、收入支出决算总表情况说明

 2016年决算情况:上年结余110.13万元;各项收入合计为290.24万元,比去年同期(282.83万元)增2.6%,变化不大。部门决算总支出298.55万元,比去年同期(296.78万元)增0.6%,变化不大。

二、收入决算表情况说明

2016年共发生收入290.24万元,其中:财政拨款收入250.44万元,比去年同期(260.83万元)减4%;上级补助收入39.80万元,比去年同期(22.00万元)增80.9%;事业收入0万元,比去年同期增(减)0%;经营收入0万元,比去年同期增(减)0%;附属单位上缴收入0万元,比去年同期增(减)0%;其他收入0万元,比去年同期增(减)0%。

增减原因分析:上级补助收入同比增长超过80%是因为正常业务运作中上级补助项目个数增加。

三、支出决算表情况说明

2016年部门决算总支出323.19万元,其中:基本支出193.44万元,占总支出的59.9%;与上年198.83万元相比,减少5.39万元,同比减2.7%;项目支出129.76万元,占总支出的40.1%,与上年124.89万元相比,增加4.87万元,增加3.9%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减)0%;经营支出0万元,占总支出的0%,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减)0%;对附属单位的补助支出0万元,占总支出的0%,与上年相比增加(减少)0万元,增加(减)0%。其中:

1.基本支出:2016年共发生基本支出193.44万元,比去年同期减2.7%;减少的主要原因是在职人员退休减少2人,一般公用经费、工资等基本支出费用相应减少。

2.项目支出:2016年共发生项目支出129.76万元,比去年同期增3.9%;增加的主要原因是沧源县生猪养殖项目进入中后期实施阶段,项目成本投入增加。

四、财政拨款收入支出决算总表情况说明

2016年财政拨款收支情况是上年结余93.96万元; 2016年收入合计为为250.44万元,其中一般公共预算财政拨款收入250.44万元,比去年同期(260.83万元)减4%;政府性基金财政拨款收入0万元,比去年同期增(减)0%;支出合计298.55万元,比去年同期(296.78万元)增0.6%。年末结余45.85万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款上年结余93.96万元,收入250.44万元,2016年一般公共预算财政拨款支出298.55万元,占本年支出(323.19万元)的92.4%,比去年同期(296.78万元)增增加1.77万元,同比增0.6%,年末结余45.85万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表情况说明

2016年,一般公共预算财政拨款基本支出完成193.44万元,比去年同期(198.83万元同比减5.39万元,减0.3%。其中:人员经费支出181.80万元,比去年同期(185.71万元)减少3.91万元,减2.1%。增减原因是在职人员退休减少两人,在职工资及各类保险等人员经费支出减少。公用经费支出11.64万元,比去年同期(13.12万元)减少1.48万元,减11.3%。增减原因是一般公用经费政策调整和在职人员退休减少两人,公用经费相应减少。

七、政府性基金预算财政拨款拨款收入支出决算表

因本单位2016年未发生政府性基金收支,所以附表07表无数据。

八、财政专户管理资金收入支出决算表

2016我单位无财政专户管理资金收支,所以附表08表无数据。

九、“三公”经费支出说明

2016年我单位财政拨款“三公”经费决算总额21.32万元,与上年10.91万元相比,增加10.41万元;其中,因公出国(境)费支出0.00万元,公务用车购置及运行维护费支出19.28万元,公务接待费支出2.04万元。

(一)因公出国(境)费

2016年我单位因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。实际发生因公出国(境)费0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增(减)幅为0%。

(二)公务用车购置及运行维护费

2016年我单位公务用车购置及运行维护费19.28万元,比上年同期(9.31万元)增加9.97万元,增幅为107.09%。增减变动较大原因:一是2016年沧源县生猪养殖项目进入中后期实施阶段,现场指导、验收业务工作量增加;二是“三区”人才到企业挂钩服务工作量加大,工作经费增加。

其中:发生车辆购置费0万元,比上年同期增加(减少)0万元,增(减)幅为0%,购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。运行维护费19.28万元,比上年同期(9.31万元)增加9.97万元,增幅为107.09%。,主要用于保障事业运行及各项业务工作的开展产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费

2016年我单位发生接待费开支2.04万元,比上年同期(1.6万元)增加0.44万元,增幅为27.5%,共执行国内公务接待136人次,无国(境)外公务接待。

 

部分 其他重要事项情况说明

 

(一)事业运行经费支出情况

2016年我单位事业运行经费支出161.89万元,与上年(174.55万元)对比有所降低,主要原因是在职人员减少。单位事业运行经费主要用于办公费、电话费等支出。

(二)国有资产占用情况

2016年本单位共有资产399.43万元,比去年同期(455.25万元)减55.82万元,同比减12.3%。其中:流动资产93.14万元,比去年同期(151.32万元)减58.18万元,同比减38.4%;固定资产306.29万元,比去年同期(303.93万元)增2.36万元,同比增0.8%;在建工程0万元。比去年同期增(减)0万元,同比增(减)0%。其中,流动资产减幅超过38%是因为2016年沧源生猪养殖项目结束,项目尾款支付使得流动资产(银行存款)减少。

(三)政府采购情况

2016年本单位发生采购支出7万元,比去年同期(1.7万元)增5.3万元,同比增311.7%。主要用于采购实验器皿、液氮运输罐等办公用固定资产支出。

(四)单位绩效管理情况

     通过财政投入,本年度,我单位工作取得明显成效,主要表现在:2016年,全市共建成良种猪扩繁场14个、生猪人工授精点223个、肉牛冻精改良站(点)88个(新增1个)、良种羊扩繁场1个,完成生猪品种改良62.4万窝,同比增加2.64%,其中生猪人工授精41.8万窝,人工授精率67.0%,完成肉牛冻精改良3.2万头,完成年计划的103.2%,同比增加0.11万头,增长3.5%,受胎2.41万头,受胎率77%,增长二个百分点,产犊牛1.96万头,生猪良种覆盖率93.85%、肉牛良种覆盖率15%,完成人工牧草种植9.0万亩,建成多年生优质牧草基地50.57万亩,年产草283.74万吨。

 

部分  名词解释

 

本单位决算说明所用均属通用名词,未涉及专用名词,所以无名词解释。


附件:临沧市畜牧技术推广站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls

                         

 临沧市畜牧技术推广站

                          0一七年月十


出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函