临沧市财政局

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临沧市畜牧技术推广站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170912-0004          发布时间:2017-09-12 14:51:41    修改时间:2017-09-20 14:57:36
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临沧市畜牧技术推广站2016年部门决

第一部分 部门概况

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求,现将我办2016年度部门决算的情况公开如下:

一、主要职能

(一)主要职能

临沧市畜牧技术推广站(下简称市畜牧站),主要从事畜牧兽医技术推广、品种改良、饲草饲料及畜产品研制加工等公益性事业

(二)2016年重点工作任务介绍

2016年市畜牧站在市农业局的领导下,认真贯彻落实省委、市委农村工作会议精神,围绕市农业局2016年农业农村经济工作意见,创新思路、凝聚力量、转变作风、真抓实干,认真履行职责,突出科技示范,强化科技培训,强化畜禽品种改良、饲草饲料开发,推进畜牧产业化发展,转变畜牧业发展方式,推进传统畜牧业向现代畜牧业转变。

2016年,全市共建成良种猪扩繁场14个、生猪人工授精点223个、肉牛冻精改良站(点)88个(新增1个)、良种羊扩繁场1个,完成生猪品种改良62.4万窝,同比增加2.64%,其中生猪人工授精41.8万窝,人工授精率67.0%,完成肉牛冻精改良3.2万头,完成年计划的103.2%,同比增加0.11万头,增长3.5%,受胎2.41万头,受胎率77%,增长二个百分点,产犊牛1.96万头,生猪良种覆盖率93.85%、肉牛良种覆盖率15%,完成人工牧草种植9.0万亩,建成多年生优质牧草基地50.57万亩,年产草283.74万吨。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

临沧市编制委员会核定单位机构数为1个,核定单位人员编制数为20人。2016年末单位在职人员16人;退休人员13人,遗属人员3人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年单位本年收入合计:290.24万元,其中:财政补助收入250.44万元,(其中:2130104款农业事业运行161.89万元、2130106款技术推广项目经费25.00万元、2130100款执法监管10.00万元、2130135款农业资源保护与利用6.00万元、2069999款其他科学技术支出14.00万元、2130799款农村综合改革支出2.00万元、2100502款医疗保障7.91万元、2100503款公务员医疗补助4.00万元、2080502款事业单位离退休5.70万元、2210201款住房改革支出11.93万元、2080801款死亡抚恤2.01万元)占总收入的86.28%;上级补助收入39.8万元,(其中: 2060402款应用技术研究与开发15.00万元、2130199款其他农业支出24.80万元)占总收入的13.72%

二、支出决算情况说明

2016年单位本年支出合计:323.20万,其中:基本支出193.44万元,(其中:工资福利支出162.51万元、商品和服务支出11.64万元、对个人和家庭支出19.29)占总支出的59.85%。项目支出129.76万,(其中:商品和服务支出129.76万)占总支出的40.15%

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明                     

2016“三公”经费较前一年几乎上升一倍,总额上升趋势明显。但从经济分类明细上看,所有分项支出均能遵守厉行节约的规定,不铺张浪费,做到合理合规报销。未来会计年度,单位应进一步规范“三公”经费管理,严控“三公”经费等重点经济科目开支,树立勤俭节约的良好气氛,不断强化责任意识,在保证正常工作开展的前提下,进一步挖掘节约能力,从源头上控制经费的支出。(详见统计表)

2016“三公”经费统计表

 

金额单位:万元

项目

2015年数据

2016年数据

与上年相比变化数量

增减比例

经费支出(万元)

1、公务接待费

1.6

2.04

0.44

27.5%

2、因公出国(境)费用

 

 

 

 

3、公务用车费

 

 

 

 

其中:(1)公务用车购置费

 

 

 

 

2)公务用车运行维护费

9.31

19.28

9.97

107.09%

“三公”经费合计

10.91

21.32

10.41

95.42%

 

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额399.43万元,其中,流动资产93.14万元,固定资产306.29万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

399.43

93.14

306.29

227.40

0

 

78.89

 

0

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

2016年部门实际采购7万元,为办公耗材支出。

(四)其他重要事项情况说明

    2016年本单位无政府性基金收支和财政专户收支发生,所以附表07、08表无数据。

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.事业运行经费指事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。


附件:临沧市畜牧技术推广站2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls

                         

 临沧市畜牧技术推广站

                          0一七年月十


出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函