临沧市财政局

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临沧市精神病专科医院2017年度部门预算公开暨三公经费预算公开
索引号:530900-005897-20170321-0002          发布时间:2017-03-21 10:06:45    修改时间:2017-03-21 15:20:11
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关于临沧市精神病专科医院2017年部门

预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、部门预算编制情况

2017年临沧市精神病专科医院预算编制坚持依法理财、厉行节约、量力而行、统筹兼顾的原则,以努力降低行政运行成本,规范基本支出预算管理,推动项目支出滚动管理,强化预算绩效管理,严格预算执行为指导,按要求严格上报实有人员、房屋及车辆情况等基础信息数据,作为基本支出预算核定依据,根据单位发展及实际工作的需要据实编制上报项目支出预算。全上报市财政局,经人代会审查批准后,由市财政局批准下达执行。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个,部门在职人员编制 90 人,在职在编实有80人,退休12人。实有车辆2辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年临沧市精神病专科医院财务总收入930.98万元,一般公共预算930.98万元。

 2017年部门财政拨款收入930.98万元,其中,本年收入930.98万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款930.98万元(本级财力930.98万元,专项收入0万元)。

2017年部门预算总支出930.98万元,其中:基本支出888.98万元,占总支出的95.49%,项目支出42万元,占总支出的4.51%。按支出功能科目分类,支出分别列社会保障和就业支出-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休,主要用于我院事业性开支的离退休经费;社会保障和就业支出-事业单位离退休-我院事业单位基本养老保险缴费支出;医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行,主要用于保障我院工作正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费,劳务费、公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等);医疗卫生与计划生育支出-公立医院-精神病医院。

    (一)基本支出情况

2017年用于保障的正常运转的日常支出888.98万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出

(二)项目支出情况

 2017年用于保障临沧市精神病专科医院,完成特定的精神病专项作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出42万元(麻风村病人生活费12万,设备购置30万)。

六、名词解释

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

年度收支预算情况(见附表

部门预算公开情况表_临沧市精神病医院.xls
部门三公经费预算公开情况表-临沧市精神病医院.xls

 

出处:临沧市精神病专科医院