临沧市财政局

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临沧市农业局2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开
索引号:530900-005897-20170913-0003          发布时间:2017-09-13 16:33:33    修改时间:2017-09-13 16:45:47
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临沧市农业局2016年财务决算公开说明

一、 单位基本概况

(一)部门主要职责及工作任务

临沧市农业局是临沧市人民政府工作部门,正处级,加挂临沧市畜牧兽医局牌子。主要职能:贯彻执行党和国家有关农业产业和农村经济的法律、法规以及战略方针、重大政策;负责指导全市农村经济体制改革,拟订全市农业产业发展政策,引导农业产业结构调整;负责指导乡镇企业改革发展,制定全市乡镇企业发展规划和年度指导性计划;负责农业环境保护和监测,提升农产品质量安全水平;负责农业教育、科技推广和队伍建设,实施科教兴农战略;负责农业行政执法和行业安全生产及农业法治宣传教育工作;负责组织、协调农产品市场体系建设;负责全市畜牧业生产和管理;负责农业生产救灾和重大病虫害防治;负责农业生态建设与保护;负责全市农业涉外事务和对外交流与合作等工作。

)部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位2个,其中行政单位1个(市农业局机关),事业单位1个(市热作技术推广站)。

)部门人员和车辆编制及实有情况

      临沧市农业局2016年末共有行政编制数22人,工勤编制4人,实有人数42人;事业编制数7人,实有人数7人;离休人员4人,退休人员33人。

车辆编制2辆,实有车辆3辆。

二、综合财务收支情况

(一)收入预算安排情况

   2016年市农业局机关决算总收入2319.13万元,较去年2611.27万元减少292.14万元,减幅为11%,其中:一般公共预算财政拨款收入1229.82万元,占总收入的53%,较去年2573.71万元减少1343.89万元,减幅为52%;政府性基金预算拨款865万元,占总收入的37%,较去年增加865万元;其他收入224.31万元,占总收入的10%,较去年37.56万元增加186.75万元,增幅为490%。

   (二)支出执行情况

   2016年农业部门决算总支出3140.79万元,较去年2121.81万元增加1018.98万元,增幅为48%,其中:基本支出687.39万元,占总支出的22%,较去年646.07万元增加41.32万元,增幅为6.4%;项目支出2453.4万元,占总支出的78%,较去年1475.74万元增加977.66万元,增幅为66%。

1.基本支出情况。2016年用于保障正常运转的日常支出687.39万元,较去年646.07增加41.32万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出635.30元,占基本支出的92%较去年增加22.17万元;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费52.09万元,较去年增加19.15万元,占基本支出的8%;与上年相比支出增加,主要原因是2016年工资性收入增加。

    2..项目支出情况。本年度项目支出2453.40万元,与上年1475.74万元相比增加977.66万元,主要原因是政府性基金预算拨款支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度我单位一般公共预算财政拨款支出2058.27万元,占总支出的87%。比上年增加32.49万元。

其中:公共安全支出28.30万元,占本年一般公共预算支出的1.4%,主要用于中缅边境维稳工作经费。

科学技术支出2.91万元,占本年一般公共预算支出0.1%,该经费主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项工作。

社会保障和就业支出61.56万元,占本年一般公共预算支出2.9%,主要用于离退休人员工资及公用经费支出;

医疗卫生与计划生育支出41.99万元,占本年一般公共预算支出的2%,主要用于职工医疗费、公务员医疗费;

农林水支出1890.88万元,占本年一般公共预算支出的92%,主要用于在职人员工资和日常运行经费支出及农业专项业务支出。

    住房保障支出32.69万元,占本年一般公共预算支出的1.6%,主要用于职工个人住房改革支出。

四、政府性基金政府性基金支出决算情况说明

      2016年政府性基金政府性基金865万元,主要用于开展云南省第九届农民运动会支出。

五、“三公”经费决算情况说明

2016年财政拨款“三公”经费支出总额39.83万元比上年21.73万元增加18.1万元。

(一)公务用车购置及运行维护费。2016年公务用车运行维护费19.9万元,比上年21.73减少1.83,减幅为9%。

(二)公务接待费。2016年发生国内公务接待140批次702人,接待费开支10.53万元,与上年7.68万元同比增加2.85万元,增幅为37%,主要是由于第九届农运会等在临沧市召开接待有所增加。

(三)因公出国出境费用。2016年参加市政府组织考察哥伦比亚、阿根廷等费用9.39万元,较去年增加9.39万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)因本年未发生财政专户管理资金预算收支,财政专户管理资金收入支出决算表无数据 。

   (二)国有资产占用情况

截至2016年12月31日资产总额2845.81万元,其中,流动资产820.91万元,固定资产1503.75万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程521.15万元,无形资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少322.01万元,其中流动资产减少762.90万元,固定资产减少72.15万元,在建工程增加513.04万元。

(三)政府采购支出情况

 2016年部门政府采购预算57.52万元,实际采购57.52万元,其中货物类33.2万元,工程类24.32万元。

(四)机关运行经费支出情况

  2016年机关运行经费支出52.09万元,与上年对比增加了19.15万元,主要是增加了公务用车补贴。

 

附件:临沧市农业局2016年度部门决算公开暨三公经费支出情况公开报表.xls 

     

                                 临沧市农业局

                                2017年9月12日

 

 

 


出处:云南省政府信息公开门户网站临沧市临沧市财政局 发布人:唐雨函