临沧市财政局

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临沧市地方志编撰委员会办公室2017年度部门预算公开暨三公经费预算公开
索引号:530900-005897-20170322-0002          发布时间:2017-03-22 15:18:12    修改时间:2017-03-23 17:12:49
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关于临沧市人民政府地方志办公室

2017年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

职能参照政府批准的“三定”方案;2017年重点工作任务介绍。

二、部门预算编制情况

市地方志办2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,分别是临沧市人民政府地方志办公室。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全共计单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单0个。部门在职人员编制12人,其中:行政编制0人,事业编制11人。在职实有12人,其中:财政全供12人,非财政供0人。离退休人员5人,其中:离休0人,退休5人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

四、2017年部门预算收支情况

2017年市地方志办财务总收入232.95万元,其中:一般公共预算232.95万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入232.95万元,其中,本年收入232.95万元,上年结转收入0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款232.95万元(本级财力187.95万元,专项收入45万元,执法办案补助0万元,收费成本补0万元,财政专户管理的0万元,国有资源(资产)有偿使用0万元),政府性基金财政拨0万元,国有资本经营收益财政拨0万元。

2017年部门预算总支出232.95万元,其中:基本支出187.95万元,占总支出的80.68%,项目支出45万元,占总支出的19.32%。按支出功能科目分类,支出分别列“2010350支出,主要反映工资性的支出、“2080505支出,主要反事业运行-社会保障和就业的支出。“2101102”支出,主要反应事业单位医疗保障支出。“2080502”支出,主要反应离退休保障支出。“2210201”支出,主要反应住房公积金支出。“2010301”支出,主要反应项目性行政运行支出。“2010304”支出,主要反应专项服务支出。“2010305”支出,主要反应专项业务活动支出

(一)  基本支出情况

2017年用于保障市地方志办公室机关事业单位等机构正常运转的日常支出187.95万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的73.23%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的11.64%,对个人和家庭的补助占基本支出的15.13%与上年对比有所增加,增加的原因主要是2016年工资福利调增。

(二)  项目支出情况

2017年用于保障市地方志办公室事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出45万元,如地方志办公经费、年签2017编辑出版经费、临沧非公经济人减少变化的原因主要是财政拨款减少。

五、“三公”经费预算情况说明

市地方志办2017年财政拨款“三公”经费预算总额6.0万元,其中,因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费支出3.20万元,公务接待费支2.80万元。

2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少1.2万元,减少的主要原因具体情况如下:

1、因2016年车辆改革办法出台,除到市外出差,单位公车一律停止使用,故车辆经费相应减少;2、因接待人员减少,我办公务接待管理办法重新制定,接待标准有所下降。

(一)因公出国(境)费

2017年市地方志办因公出国(境)预算数0万元,比2016年预算增加/减少0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费

2017年市地方志办公务用车购置经费预算数0万元,比2016年预算增加/减少0万元;公务用车运行维护费3.20万元,2016年预算减少1.11万元。经费主要用保障单位公市外出差使用运行。

(三)公务接待费

2017年市地方志办公务接待费预算数2.8万元,比2016年预算减0.09万元,经费主要用于保障我办公务接待经费使用。

 临沧市地方志编撰委员会办公室2017年度部门预算暨三公经费预算.xls

出处:临沧市地方志编撰委员会办公室