怒江州环境保护局

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怒江州环保局2018年部门预算编制说明(汇总)
索引号:533300-006145-20180301-0001          发布时间:2018-03-01 10:36:17    修改时间:2018-03-01 10:50:07
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第一部分 怒江州环境保护局部门2018年部门预算编制说明

第二部分 怒江州环境保护局部门2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

怒江州环保局(汇总)2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责
(一)依照有关法律的规定,对本行政区域资源保护和污染防治等环境保护工作实施统一监督管理。贯彻环境保护国家基本国策,负责建立健全环境保护基本制度,拟订环境保护政策、编制环境保护规划,并组织实施。组织编制环境功能区划,拟订重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施。
  (二)负责重大环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,指导、协调重大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。
  (三)承担落实减排目标的责任。监督实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度,负责督查、督办、核查各地污染物减排任务完成情况,组织实施环境保护目标责任制和总量减排考核工作。
  (四)负责提出政府加大保护和改善环境、防治污染和其他公害的财政投入规模和方向的建议,负责编制环境保护专项资金安排计划,配合有关部门做好组织实施、监督工作,提高财政资金的使用效益。会同有关部门编制环境保护基础设施建设计划,配合有关部门做好重点环境保护基础设施建设项目的前期工作。
  (五)承担从源头上预防、控制环境污染和环境破坏的责任。受怒江州人民政府委托,对重大经济和技术政策、发展规划、开发计划进行环境影响评价,对涉及环境保护的地方性法规草案、规章及规范性文件提出有关环境影响方面的意见,组织对州级有关规划环境影响评价进行审查,按照规定审批建设项目环境影响评价文件。
  (六)负责环境污染防治的监督管理。监督管理大气、水体、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、危险废物、有毒化学品、持久性有机污染物、机动车尾气等污染防治工作。组织开展环境保护执法检查,对排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者进行现场检查。对污染治理设施的运营管理情况实施监督。会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境综合整治工作。
  (七)指导、协调、监督生态文明建设及生态文明体制改革工作。研究划定生态保护红线,研究建立生态保护补偿制度,合理开发开发利用自然资源,保护生物多样性,保障生态安全。拟订生态保护规划,组织评估生态环境质量状况,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。向州政府提出各类自然保护区新建、调整建议,指导、协调、监督各类自然保护区、风景名胜区、森林公园的环境保护工作,协调和监督野生动植物保护、湿地环境保护、石漠化防治工作。协调指导农村生态环境保护,推动农村环境综合整治,监督生物技术环境安全,组织协调生物多样性保护和生物物种资源保护工作。
  (八)负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理。拟订有关政策、规划、地方标准并组织实施。参与核事故、辐射环境事故应急处理。监督管理核设施安全、放射源安全和电磁辐射、核技术应用、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。对核材料的管制和民用核安全设备设施实施监督管理。
(九)负责监督、协调和指导重点流域水污染防治工作,组织指导编制重点流域水污染综合防治规划,组织拟定重点流域水污染防治政府目标责任书并监督执行。组织重点流域水体水质规范性环境监测,统一发布水质状况及防治情况公告。
(十)负责环境统计、监测和信息发布。制定环境监测制度和规范并组织实施。组织建设和管理环境监测网和环境信息网。组织实施环境质量监测和污染源监督性监测,组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警,组织编制环境质量报告书。依法公开环境质量、环境监测、突发环境事件以及环境行政许可、行政处罚、排污费的征收和使用情况等信息,完善公众参与程序。
(十一)组织环境保护科技发展和技术工程示范,推动环境科技研究、开发和应用。指导和推动循环经济、低碳经济和环境保护产业发展,促进环境保护信息化建设,提高环境保护科学技术水平。
  (十二)负责环境保护对外合作交流,组织开展环境保护对外合作与交流工作,组织协调环境保护国际条约的履约工作,参与处理涉外的环境保护事务。
(十三)负责指导和协调环境保护宣传教育和普及工作。制定并组织实施环境保护宣传教育方案,开展生态文明建设的有关宣传教育工作,指导绿色创建工作。推动基层群众性自治组织、社会组织、环境保护志愿者开展环境保护法律法规和环境保护知识的宣传,营造保护环境的良好风气。
(十四)承办怒江州委、州人民政府及上级交办的其他事项。
(十五)行政审批项目,以怒江州人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)机构设置情况

怒江州环境保护局机关设7个内设机构(正科级),分别是办公室、规划财务科、政策法规科(宣传教育科)、环境影响评价科、污染防治科、自然生态保护科、环境监测科。3个直属事业单位,分别是环境监察支队、环境监测站、建设项目环境审核受理中心。

(三)重点工作概述

一、强基固本,不断加强领导班子自身建设

(一)加强理论学习,提高班子思想政治建设

(二)全面从严治党,严守党的政治规矩和政治纪律

(三)坚持民主集中制,增强班子的凝聚力和战斗力

(四)切实履行“一岗双责”,全面落实党风廉政建设责任

二、以党的十九大精神为引领,推进生态文明建设

(一)实现“两个”确保,环境质量不断提升

(二) 强化“两次”督察,全州环保工作取得新进展

(三) 推进“两项”改革,提升环境保护能力建设

(四) 推进“三条”战线,坚决打赢怒江深度贫困脱贫攻坚战

(五)打响“三大”战役,主动担当生态环境保护主力军

(六) 实施“三项”行动,为党的十九大圆满召开保驾护航

三、有力推进“两学一做”学习教育常态化制度化

四、加强法治建设,促进依法行政

五、进一步纠正“四风”问题,认真贯彻落实中央八项规定精神

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中:财政全供给单位2个;部分供给单位0个;特殊供给单位0个;自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位0个;非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制38人,其中:行政编制 10人,事业编制28人。在职实有39人,其中: 财政全供养 39人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员5人,其中: 离休0人,退休5人。

车辆编制2辆,实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2018年部门财务总收入729.78万元,其中:一般公共预算729.78万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入729.78万元,其中:本年收入729.78万元,上年结转收入387.56万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款729.78万元(本级财力729.78万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 729.78万元。本级财力安排支出 729.78万元,其中,基本支出729.78万元,项目支出0万元。

(一)本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于:社会保障和就业支出52.28万元、医疗卫生与计划生育支出35.19万元、节能环保支出601.44万元、住房保障支出40.87万元。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组:基本支出729.78万元(其中:州环保局516.21万元、州监测站213.57万元),项目支出0万元,主要用于:工资福利支出495.07万元(其中:州环保局294.35万元、州监测站200.72万元)、商品和服务支出187.71万元(其中:州环保局174.86万元、州监测站12.85万元)、资本性支出47万元。

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金28.78万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年本级财力安排基本支出729.78万元,与上年对比增加138.87万元,增减变化的原因主要是:

工资福利支出比2017年增加89.49万元,主要原因是住房公积金科目调整,人数工资福利支出增加。

商品和服务支出比2017年增加146.3万元,主要是今年下达以收定支的专项业务经费从项目支出中调整到基本支出变动。

对个人和家庭的补助支出比2017年减少43.92万元,主要是住房公积金经济科目调整。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算比上年减少100万元主要是以收定支的专项工作经费100万元从项目支出中调整到基本支出变动

九、其他公开信息

(一)专业名词解释

(二)机关运行经费安排

2018年本级财力安排机关运行经费187.71万元,主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费财政拨款预算安排24.15万元,其中:1、因公出国(境)费0万元;2、公务用车运行费21万元。与2017年预算数增加2万元。增加原因:一是近年来环保督察、执法检查、培训、会议、脱贫攻坚等任务越来越多,车辆使用频率较多;二是车辆老化造成油耗及维修费用有所增加;3、公务接待费3.15万元(其中:州环保局2.4万元、州监测站0.75万元。),主要用于接待上级部门到我州调研、检查、指导工作等所发生的费用。


附件1.怒江州环境保护局部门预算公开情况表(汇总).xls


出处:云南省政府信息公开门户网站怒江州怒江州环境保护局 发布人:4656