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云南省人民政府研究室2017年度部门决算
索引号:530000-001137-20180814-0001          发布时间:2018-08-14 17:43:06    修改时间:2018-08-20 09:58:16
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云南省人民政府研究室2017年度部门决算

 

第一部分  云南省人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  云南省人民政府研究室概况

 

一、主要职能

云南省人民政府研究室为省政府直属机构(正厅级),机关设10个内设机构(正处级)和机关党委、离退休人员办公室,下设云南年鉴社、机关服务中心2个事业单位。

(一)主要职能

1.部门职能

1)负责起草政府工作报告和省政府重要文件,参与起草省委重要文件

2)负责起草省政府领导同志重要讲话等文稿。

3)围绕省委、省政府中心工作和重大部署,对全面深化改革和经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询提出政策建议咨询意见。

4加强对国内外、省内外经济形势和社会发展政策的分析研究,提出政策建议咨询意见。。

5收集、整理、分析省内外经济社会发展的重要信息和动态,为省政府决策提供参考建议。

6收集、分析、运用各类智库研究成果,为省政府决策咨询提供参考建议。

7)承办云南省人民政府交办的其他事项。

(二)2017年度重点工作任务介绍

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,紧紧围绕省委、省政府中心工作,按照省第十次党代会部署和省委十届二次全会决策部署,不断强化文稿服务和决策咨询研究工作的主业意识,决策咨询服务工作再上台阶,扶贫攻坚工作扎实推进。

1)文稿服务取得新突破。一是圆满完成《政府工作报告》及背景材料的起草任务提交2017年“两会”审议和协商的政府工作报告得到了与会代表和政协委员的一致好评。二是高标准完成省政府领导重要文稿起草任务。全年起草各类重要文稿400余篇,获得省政府领导的批示和肯定。三是认真做好录音整理工作。完成省政府主要领导“在全省一季度经济形势分析会议上的讲话”“在部分州市脱贫攻坚‘找问题、补短板、促攻坚’专项行动座谈会上的讲话”等100余篇重要会议讲话的录音整理工作,较好地发挥了以文辅政作用,促进全省经济社会发展做出积极贡献

2)课题研究和调研工作取得新成果。全年完成研究课题和调研课题38项,开展重大调研85项(次),其中《重庆咖啡交易中心调研报告》得到省委主要领导批示;《关于我省加快信息化建设推动信息产业发展面临的问题及对策建议》《云南城市垃圾处理路在何方》《完善孟中印缅经济走廊合作机制调研报告》等7项调研报告得到省政府分管领导批示;《云南省集中打造重点优势产业研究》获云南省第二十次哲学社会科学优秀成果一等奖。一大批针对性和可操作性强的政策建议,为省委、省政府科学决策提供了有力支撑。

3)政务服务水平有了新提升。一是较好地完成了省政府领导出席全国“两会”、向中央和国务院有关部委汇报衔接工作、参加外交部云南全球推介会、出席泛珠三角区域行政首长论坛等重要活动的文稿服务。二是圆满完成了省政府主要领导在省“两会”期间、政府工作报告征求意见、审议过程中,以及赴州市、省级部门和企事业单位调研的文稿服务工作。三是结合我省去年以来经济社会发展的实际,及时召开全省政府系统研究室经济工作座谈会,对全省和各州市前三季度经济运行形势进行综合分析研判,提出对全省及地方经济继续保持持续健康发展的有效措施和办法,应用到政府工作报告和重要文稿及决策咨询建议中。

4)脱贫攻坚工作取得新进展。形成了《关于深入扎实做好脱贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作的建议》《省政府研究室关于帮助广南县南屏镇老街村加强基层党组织建设的建议》等调研报告,成为室精准扶贫和开展共建活动的重要依据和具体措施。党组班子成员先后3次与广南县委、县政府领导面对面研究脱贫攻坚工作,围绕扶贫工作责任清单,4名党组成员6次深入广南县南屏镇老街村委会的龙毛、龙乜等7个村组,深入走访建档立卡贫困户和年度脱贫户,加大对贫困对象精准识别和动态管理。组织13个党支部分别与广南县南屏镇老街村委会6个党支部开展结对共建,与67个建档立卡贫困户结成了帮扶对子。2017年,我室直接投入用于挂联村户和扶贫工作资金共计45.71万元,为贫困学生捐赠了价值2.98万元的爱心图书和体育健身器材。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省人民政府研究室2017年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,其他事业单位2个。分别是:

1.行政单位:云南省人民政府研究室

2.事业单位:云南省人民政府研究室机关服务中心

3.事业单位:云南年鉴社

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省人民政府研究室2017年度末实有人员编制89人。其中:行政编制69人,事业编制20人;在职在编实有行政人员84人(含行政工勤人员2人),事业人员17人。

离退休人员64人。其中:离休2人,退休62人。

实有车辆编制6辆,在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

详见附件

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

省政府研究室2017年总收入3352.46万元,其中,一般公共预算财政拨款3147.12万元、占总收入94%;外协课题研究经费其他收入65万元、占总收入2%;云南年鉴社收到省机关事务管理局拨入专项印刷费140万元、占总收入4%;上年结余718万元全部是属于公共财政拨款。2017年财政拨款收入3147.12万元,与2016年相比增加204.29万元增加6.94%,主要原因是我室2017年新增规范改革性补贴,机关养老保险和职业年金缴纳、增加机关绩效考核奖金,所以,比去年有所增加。

二、支出决算情况说明

支出2908.78万元,其中:基本支出2111.47万元(工资福利支出及人员经费支出1759.42万元,占基本支出83.33%;日常公用经费支出352.05万元,占基本支出16.67%)。占总支出72.59%;项目支出797.3万元,占总支出27.41%。云南年鉴社专项印刷费支出33.41万元,占项目支出4.19%

云南省人民政府研究室2017年度支出合计2908.78万元。其中:基本支出2111.47万元,占总支出的72.59;项目支出797.3万元,占总支出的27.41(其中:云南年鉴社专项印刷费支出33.41万元,占项目支出4.19%;。与上年对比减少59.68万元,主要原因是我室2017年新增规范改革性补贴,机关养老保险和职业年金缴纳、增加机关绩效考核奖金,所以,比去年有所增加;项目支出减少10.13%,年末结转结余638.81万元,其中:一般公共财政预算拨款结余减少36.49万元,主要一是按照省领导要求,研究供给侧结构调整课题,增加省长课题研究经费跨年度使用,共结转304.67万元;研究室重大课题研究项目经费有部分也需跨年度研究使用。二是按照省财政厅关于盘活存量资金相关文件,上缴研究室2015-2016年存量资金。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障云南省人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2111.47万元。与上年对比增加30.23万元,主要原因是2017新增规范改革性补贴,机关养老保险和职业年金缴纳、增加机关绩效考核奖金,所以,比去年有所增加。其中基本工资、津贴补贴等人员经费支出属于工资福利支出占基本支出的83.33;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.67

(二)项目支出情况

     2017年度用于保障云南省人民政府研究室机关、下属事业单位等为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等项目经费支出797.30万元。与上年对比减少85.88万元,主要原因是研究供给侧结构性改革调整课题,增加省长课题研究经费跨年度使用,共结转304.67万元;研究室重大课题研究项目经费有部分也需跨年度研究使用。具体项目开支主要用于:因公出国(境)专项经费开支11.41万元(不含赴台湾、越南、老挝、缅甸费用)、政府口课题研究经费开支342.15万元、省长课题专项研究经费开支242.10万元、云南年鉴出版经费开支33.41万元、省政府领导集体学习工作经费开支1万元、云南落实“三大定位”实践及推进研究经费开支8.04万元、研究室机关后勤保障及扶贫工作经费37万元、云南省商品交易市场人员经费开支41.69万元、国家发改委云南推动孟中印缅走廊先行领域研究经费支出4.35万元;省机关事务管理局拨入“云南未来五年特色城镇研究”经费支出2.56万元;省林业厅拨入“香格里拉普达措国家公园体制试点评估研究”经费支出1.84万元;云南科技人员流动配置机制研究经费开支2.47万元、云南产业优化升级科技支撑研究经费开支0.72万元、公务员履职能力提升培训经费开支5万元、外协课题研究经费开支63.57万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省人民政府研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出2796.49万元,占本年支出合计的96.14%。与上年对比减少66.62万元,主要原因是研究供给侧结构性改革调整课题,增加省长课题研究经费跨年度使用,共结转304.67万元;研究室重大课题研究项目经费有部分也需跨年度研究使用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出2412.30万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.26%。主要用于基本工资、津补贴、办公经费等基本支出1728.91万元、因公出国(境)专项经费开支11.41万元(不含赴台湾、越南、老挝、缅甸费用)、政府口课题研究经费开支342.15万元、省长课题专项研究经费开支242.10万元、省政府领导集体学习工作经费开支1万元、云南落实“三大定位”实践及推进研究经费开支8.04万元、研究室机关后勤保障及扶贫工作经费37万元、云南省商品交易市场人员经费开支41.69万元。

2.科学技术(类)支出3.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于云南科技人员流动配置机制研究经费开支2.47万元、云南产业优化升级科技支撑研究经费开支0.72万元。

3.社会保障和就业(类)支出251.05万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%。主要用于离休人员工资和机关事业单位养老保险缴费支出。

4.住房保障(类)支出129.96万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

     云南省人民政府研究室2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.04万元,支出决算为26.35万元,完成预算的50.63%。其中:因公出国(境)费支出决算为11.41万元,因公出国(境)专项经费支出决算为11.41万元,完成专项预算的28.53%;公务用车购置及运行费支出决算为11.69万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为3.26万元,完成预算的30.24%2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:2017年完成省级机关公务用车制度改革,公车运行维护费大幅降低;严格执行中央八项规定和中央关于厉行节约的有关规定,公务接待费用大幅降低2017年共组织2个团组,分别是赴澳大利亚参加“农业合作交流团”和赴英国、德国参加学习公务员管理体制建设团组,由于中央相关要求,两个出访团组均取消。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少25.29万元,减少48.97%。其中:因公出国(境)费支出决算减少22.41万元,减少66.26%;公务用车购置及运行费支出决算减少2.77万元,下降19.16%;公务接待费支出决算减少0.1万元,下降2.98%2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是:根据中央八项规定及厉行节约相关要求,“三公”经费比去年相比有大幅度减少2017年共组织2个团组,分别是赴澳大利亚参加“农业合作交流团”和赴英国、德国参加学习公务员管理体制建设团组,由于中央相关要求,两个出访团组均取消。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出11.41万元,占43.30%;公务用车购置及运行维护费支出11.69万元,占44.30%;公务接待费支出3.26万元,占12.30%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出11.41万元。2017年共组织2个团组,分别是赴澳大利亚参加“农业合作交流团”和赴英国、德国参加学习公务员管理体制建设团组,由于中央相关要求,两个出访团组均取消;1人参加国务院研究室组织的赴德国“科技创新推动新旧动能转换培训班”、1人参加“滇缅经贸合作出访团”、1人参加省委组织部组织的赴新加坡“领导干部专题研修班”,共支出经费11.41万元,与上年相比减少22.41万元,减少66.28%

2.公务用车购置及运行维护费支出11.69万元。其中:公务用车购置支出0万元。本年度未购置公务用车。

公务用车运行支出11.69万元。主要用于研究室领导和处(室)干部职工公务活动、开展调研、接待、离退休老干部服务所产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度云南省人民政府研究室开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出3.26万元。其中:国内公务接待支出3.26万元。主要用于邀请国务院研究室、国务院发展研究中心、北京大学、上海财经大学等知名专家来昆授课,接待国务院发展研究中心和各省(市、区)政府研究室(发展研究中心)、州(市)政府研究室(发展研究中心)60批次,296人次,根据中央八项规定及厉行节约相关要求,接待费比去年相比有大幅度减少。经费支出较2016年减少0.1,减少3.13%

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云南省人民政府研究室2017年机关运行经费支出351.30万元,与上年对比减少46.37万元,主要原因是根据中央八项规定及厉行节约相关要求,大幅压缩机关运行经费支出。机关运行经费主要用于机关办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、会议费、培训费等支出。

(二)国有资产占用情况

截止201712月31日,省政府研究室资产总额2926.12万元,其中,流动资产963.50万元,固定资产1965.17万元(累计折旧及减值准备2.55万元)。与上年度相比,资产增加513.5万元,增加21.28%;资产增加主要原因2017年财政应返还额度增加304.67万元,购置电脑等固定资产。出租房屋1316.28平方米,账面原值1205.7万元,实现资产使用收入37万元

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

 

 

 

 

小计

房屋构筑物

汽车

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

合计

1

2926.12

963.50

1965.17

1205.7

188.09

 

571.38

 

 

 

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

 

      2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

云南省人民政府研究室2017年度政府采购决算支出30.30万元。主要用于购置电脑、固定资产管理设备、打印机、传真机一体机等办公设备。

(四)其他重要事项情况说明

(五)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

1.公共预算:指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面预算。
    2.预算绩效管理:预算绩效是指预算资金所达到的产出和结果。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式。它强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。推进预算绩效管理,有利于提升预算管理水平、增强单位支出责任、提高公共服务质量、优化公共资源配置、节约公共支出成本。

预算绩效管理是一个由绩效目标管理、绩效运行跟踪监控管理、绩效评价实施管理、绩效评价结果反馈和应用管理共同组成的综合系统。推进预算绩效管理,要将绩效理念融入预算管理全过程,使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分,逐步建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

3.国有资源(资产)有偿使用收入:指国家机关、实行公务员管理的的事业单位、代行政府职能的社会团体以及其他组织的固定资产和无形资产,出租、出售、转让等取得的收入。包括场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入、专项储备物资销售收入、利息收入、非经营性国有资产收入、出租车经营权有偿出让和转让收入和其他国有资源(资产)有偿使用收入。

 

省政府研究室2017年部门决算 公开报表.rar

 

出处:云南省政府信息公开门户网站云南省人民政府研究室 发布人:53000003001