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云南省人民政府研究室2018年部门预算编制说明
索引号:530000-001137-20180227-0001          发布时间:2018-02-27 08:33:16    修改时间:2018-02-27 08:47:08
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第一部分 云南省人民政府研究室2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省人民政府研究室2018年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算三公经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

 

 

 

 

 

 

云南省人民政府研究室2018年部门预算编制说明

 

        根据《中华人民共和国信息公开条例》和预算管理等有关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。现将云南省人民政府研究室和下属事业单位2018年部门预算公开如下。

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    1.负责起草政府工作报告和省政府重要文件,参与起草省委重要文件

    2.负责起草省政府领导同志重要讲话等文稿。

    3.围绕省委、省政府中心工作和重大部署,全面深化改革和经济社会发展中的重大问题开展调查研究和决策咨询提出政策建议咨询意见。

    4.加强对国内外、省内外经济形势和社会发展政策的分析研究,提出政策建议咨询意见。。

    5.收集、整理、分析省内外经济社会发展的重要信息和动态,为省政府决策提供参考建议。

    6.收集、分析、运用各类智库研究成果,为省政府决策咨询提供参考建议。

    7.承办云南省人民政府交办的其他事项。

    (二)机构设置情况

        云南省人民政府研究室为省政府直属机构(正厅级),机关设10个内设机构(正处级)和机关党委、离退休人员办公室,核定编制67人;下设机关服务中心和云南年鉴社2个事业单位机关服务中心核定编制8人,云南年鉴社核定编制12

    (三)重点工作概述

    1.深入学习宣传贯彻党的十九大精神。切实按照中央和省委的部署,准确把握学习重点、严格落实学习制度,同两学一做学习教育常态化制度化有机结合,切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,更加牢固地树立四个意识,坚定四个自信

    2.凝心聚力完成好重要文稿起草。着力抓好年度《政府工作报告》、来滇考察的党和国家领导人有关汇报材料、省委省政府有关重要文件(代拟稿)、省政府领导重要讲话稿起草等工作。

    3.深入实地搞好调查研究。围绕省政府的决策部署,紧扣省政府主要领导关注的推进供给侧结构性改革、打好三大攻坚战、打造三张牌、实施乡村振兴战略等工作重点,大兴调查研究之风。加强政府系统智库间及与高校或社会智库的合作与交流,为促进云南经济高质量发展和社会和谐稳定提供更多、更实、更好的决策咨询意见和建议。

    4.扎扎实实做好脱贫攻坚工作。在选优配强驻村扶贫工作队员的基础上,充分发挥智力扶贫和综合协调的优势,积极开展智库+精准扶贫活动,加大向省级有关部门争取项目、资金、技术支持力度,动员社会力量支持产业发展,发挥好工作队员驻村作用等,实现我室挂联老街村委会7个村组贫困户今年全部脱贫目标,为2020挂包帮点广南县脱贫摘帽打下坚实基础。

    5.以永远在路上的执着把全面从严治党引向深入。坚定不移贯彻落实全面从严治党方针,不断发挥党组抓党风廉政建设的主体责任和纪委的监督责任,推动两个责任落地生根。认真学习贯彻中纪委十九届二次全会和省纪委十届三次全会精神,大力加强机关廉政文化建设,完善廉政风险防控机制,狠抓重点领域、重点部位、重点环节廉政风险点动态管控,引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。深入学习贯彻中央八项规定精神和实施细则及省委实施办法,以钉钉子精神,持续整治四风突出问题,巩固和拓展落实中央八项规定精神成果,推进机关作风持续好转,党员干部清正廉洁。

    6.认真抓好意识形态领域工作。深入贯彻落实中央意识形态工作责任制实施办法和省委实施细则,全面落实意识形态工作责任制要求,牢牢把握意识形态工作的领导权、主动权、话语权,切实加强阵地建设和舆论引导,进一步树立社会主义核心价值观,持续开展精神文明建设和意识形态领域主流思想教育实践活动,努力保持省级精神文明单位荣誉。

    7.深入扎实抓好法治建设。认真抓好七五法治宣传教育,切实落实干部在线学法和考试;突出抓好综治维稳和平安云南建设,特别抓好重要节日、敏感时期和重点人员、重点部位的安全预防工作,落实领导带班和处级干部值班制度,确保安全稳定;认真落实室党组书记和机关党支部书记法治建设第一责任人责任,认真落实保密法规,确保网络安全。

    二、预算单位基本情况

    我部门编制2018年部门预算单位共3个。其中:财政全供给单位3个。财政全供给单位中行政单位1个;非参公管理事业单位2个。截止201711月统计,部门基本情况如下:在职人员编制89人,其中:行政编制 69人,事业编制20人。在职实有101人,其中: 财政全供养101

离退休人员65人,其中:离休 2人,退休63人。

    车辆编制6辆,实有车辆6辆。

    三、预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2018年部门财务总收入3377.36万元,其中:一般公共预算财政拨款3377.36万元。

    (二)财政拨款收入情况

         2018年部门财政拨款收入3377.36万元,其中本年收入3072.69万元,上年结转304.67万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3072.68万元(本级财力3044.69万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿28万元),政府性基金预算财政拨款,国有资本经营预算财政拨款。

    四、预算单位支出情况

    2018年部门预算总支出3377.36万元。财政拨款安排支出3044.69万元,其中,基本支出2121.19万元,项目支出923.50万元。

    (一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组,主要用于一般公共服务支出3044.88万元,社会保障和就业支出215.51万元,住房保障支出116.97万元

    (二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

    经济科目分组主要用于一般公共预算3072.69万元其中:基本支出2121.19万元,项目支出951.50万元)。

    按照政府预算支出经济分类科目,主要用于机关工资福利支出1519.37万元其中:基本支出1514.69万元,项目支出4.68万元)机关商品和服务支出1196.89万元其中:基本支出328.15万元,项目支出868.74万元)机关资本性支出22.86万元其中:项目支出951.50万元)对事业单位经常性补助278.35万元其中:基本支出278.35万元)对个人和家庭的补助55.22万元其中:项目支出55.22万元)

    按部门预算支出经济分类科目,主要用于工资福利支出1775.15万元其中:基本支出1770.47万元,项目支出4.68万元)商品和服务支出1219.46万元其中:基本支出350.72万元,项目支出868.74万元)对个人和家庭的补助55.22万元其中:项目支出55.22万元)资本性支出22.86万元(其中:项目支出22.86万元)。

    五、省对下转项转移支付情况

    (一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

    我部门无省对下专项转移支付项目

    (二)与中央配套事项

    我部门无与中央配套事项

    (三)按既定政策标准测算补助事项

    我部门无按既定政策标准测算补助事项

    六、政府采购预算情况

        根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目2采购多功能一体机8台,便携式计算机23台,采购预算资金22.86万元。

    七、预算收支增减变化情况说明

        (一)2018年部门财务预算总收入3377.36万元财政拨款收入3377.36万元其中:本级财力安排3044.69万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿28万元上年结转304.67万元2017年相比,总收入增加265.25万元,增长8.52%。主要原因是增加改革性津补贴。

    (二)2018年部门支出预算总额3377.36万元本级财力安排3044.69万元其中:基本支出2121.19万元,项目支出923.50万元国有资源(资产)有偿使用成本补偿28万元上年结转304.67万元2017年相比,本级财力安排增加227.51万元,增长8.08%,其中:基本支出增加210.01万元,增长10.99%,主要原因是增加工资福利支出中津贴补贴项目和年终绩效考核奖励经费;项目支出增加17.5万元,增长1.93%,主要原因是增加云南商品交易市场退休人员财政补差工资。

    (三)2018年部门三公经费预算安排64.87万元,其中:因公出国(境)经费40万元,公务接待费10.20万元,公务用车购置及运行维护费14.67万元。与2017年相比,三公经费减少0.11万元,其中:因公出国(境)经费与2017年持平,公务接待费减少0.58万元,主要是按照中央八项规定要求,减少公务接待;公务用车购置及运行维护费增加0.47万元,主要是按照公务用车定额标准核算,基本与上一年度持平。

    八、其他公开信息

    (一)专业名词解释

        一般公共服务支出(类)。是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    社会保障和就业支出()是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

    住房保障支出()是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

    (二)机关运行经费安排

    2018年机关运行经费安排3377.36万元,其中:一般公共服务支出3044.88万元,社会保障和就业支出215.51万元,住房保障支出116.97万元。

    (三)国有资产占用情况

    鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

 

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